Apel în avans. Cum să completezi corect un avans? Cum să vă amintiți notificările prealabile în 1s 8

În activitatea guvernamentală, este practic să aveți orice fel de operațiuni personale sub formă de costuri / practicieni DS cu privire la întreprindere, deoarece atunci spyrobotnik poate fie să sune, fie să fie respins din nou. mergeți la casierie.

În acest articol vom analiza o serie de aplicații ale operațiunilor legate de apariția banilor, priviți în lumină, sub formă de bănuți, precum și din operațiunile efectuate de către practician înainte de scoaterea și necreșterea banilor. . Ne concentrăm pe particularitățile unor astfel de operațiuni și situațiile extreme care apar în practică.

În conformitate cu legea, cei sub titulatura de DS pot fi, deci, practician în afaceri. o persoană care are un contract de muncă sau o persoană care are un acord de natură civilă, de exemplu, un antreprenor care desfășoară lucrări în temeiul unui astfel de acord.

Ca sistem de modelare a operațiunilor care ne permite să formulăm plăți din avansuri, vom folosi configurația 1C: Business Accounting 3.0.

Tip de prețuri sub soare

Procedura de emitere a DS este reglementată de Regulamentul privind procedura de desfășurare a tranzacțiilor cu numerar din 12.10.2011 Nr. 373-P.

Baza depunerii este cererea unei persoane autorizate. Pe aplicație va exista o semnătură de mână a kerivnik-ului despre cantitatea și liniile pentru care preparatul este vizibil, semnătura și data lui.

În 1C 3.0, vizualizarea DS pentru spivorbitnik/zvet include:

În toate documentele precum DS, există tipuri similare de operațiuni și este obligatoriu să completați câmpul „Proprietar”, în care este necesar să contactați persoana care vede (reasigură) banii de la agentul „Persoane fizice”.

Indiferent de metoda de emitere a kosti sub sunet - pregătire cu numerar sau transfer nepregătit către r/r al spivorbitnikului (pe card), esența operațiunii guvernamentale nu se schimbă. În Contabilitatea 1C, tipul de DS, văzut în lumină, este menținut pe contul 71: contul DS 71 (debit) corespunde contului 50 sau 51 (pentru credit) în funcție de modul în care au fost primiți banii.

Cum să solicitați o plată în avans

Fragmente din DS apar pe formularul de cerere al unui sportiv, puteți ajunge la o concluzie neplăcută că organizația are dreptul să nu accepte o plată în avans de la un sportiv care nu a văzut anterior oase sub sunet (au văzut , dar pentru alte scopuri). În acest caz, informațiile despre cheltuielile efectuate de medic nu sunt afișate în sistem.

Puteți crea un nou document „Anunț în avans” din subsistemul „Bancă și Casa” folosind comanda „Anunț în avans”.

În fruntea documentului este obligatoriu să se indice cui și de la ce firmă au fost văzute pisicile numite vrăbiu.

Malyunok 3. Înregistrarea unui certificat în avans pentru un lucrător din domeniul sănătății

Documentul are, de asemenea, o serie de câmpuri care sunt necesare pentru completarea câmpurilor, care sunt solicitate pentru celelalte notificări prealabile de către furnizor (formular manual AT-1) sau, dacă notificarea prealabilă este necesară pentru a adăuga bunuri la furnizor, celelalte va primi mandat kova (Drukovan forma M-4).

Cu ajutorul unei plăți în avans, puteți personaliza o gamă întreagă de cheltuieli ale medicului:

• Adăugarea bunurilor de mărfuri și materiale (prevăzute în partea tabelară „Produse”). În această parte, funcționalitatea Cotației în avans dublează capacitățile documentului „Fiabilitatea bunurilor și serviciilor”;
• Înregistrați containerul de returnare (fila „Container returnabil”);
• Afișați plata DS către proprietarul poștale în contul de bunuri viitoare sau bunuri/servicii livrate anterior (fila „Plată”). Importanța cheie a acestei operațiuni în operațiunea de afișare a achiziției de bunuri și materiale este aceea că atunci când operațiunea este afișată în fila „Marfuri”, contabilul trebuie să indice valoarea specifică a achiziției în calitate de furnizor, selectându-le din Consilier „Nomenclatură”, atunci când vedeți costul cheltuielilor în fila „Plată”, este suficient să indicați suma și posesia koshtiv. De asemenea, puteți specifica detaliile documentului de intrare și locația operațiunii în formă liberă. Aceste date vor fi disponibile la completarea formularului completat al plății în avans (AT-1).
• Afișați alte cheltuieli (fila „Altele”). Pe filă, puteți afișa alte cheltuieli specificând manual detaliile tipului de cheltuieli.

Merită în special să luați fila „Avans”, unde trebuie să sortați documentele pe care medicul le-a văzut înainte.

În conformitate cu legislația actuală, un funcționar care a retras bani de la bancă trebuie să contacteze contul bancar local în cel mult 3 zile lucrătoare de la sfârșitul termenului de plată. Deoarece termenul de plată a numerarului nu este clar definit (pot exista semnificații atât din ordinul organizației (standard pentru tot personalul militar), cât și clarificări din partea ofițerului cerebral în cererea de plată a numerarului), atunci trei zile socoti din momentul tipului ch_ koshtiv.

Suma acestor bănuți, suma cheltuită de o persoană specială, nu poate fi salvată:

• Odată efectuată o rambursare (dacă rambursarea este reflectată în documentul de chitanță în avans, după ce societatea a recunoscut faptul rambursării), se formează un sold creditor pentru contul 71 pentru suma rambursării, care poate fi închis ca un credit pe cardul de credit.
• Dacă este evident că există un surplus de fonduri de la furnizor, le puteți emite cu o nouă plată în avans sau puteți returna surplusul de fonduri necheltuite.

Mai jos este o privire asupra aplicațiilor acestor operațiuni.

Plata de bănuți pentru suma diferenței dintre sumele văzute anterior și cele cheltuite

Tipul de costuri în cantitate de perevitrat nu variază în niciun fel în funcție de funcționarea examinată a primului tip de costuri la spivorbitnik. Singurul lucru care trebuie respectat este ca banii să fie văzuți în numele aceleiași organizații și chiar aceluiași specialist pentru care a fost emis un avans pentru suma rambursării.

Returnarea fondurilor nerecurente la casa de marcat a afacerii

Revocarea DS se efectuează prin „Comandă de venit în numerar/Returnare de la o persoană responsabilă” sau prin transfer către departamentul departamental al organizației.

Înainte de particularitățile operațiunii de întoarcere a DS necheltuite de către abonat la structura nepregătită a organizației (pentru o dezvoltare nepregătită), le putem include pe acelea în care operațiunea nu este reglementată de legislația oficială, deci este necesar să le includem din fapt al guvernului Realitatea. În cazuri extreme, puteți încerca să determinați ordinea unei astfel de plăți în actele locale, de exemplu, emiteți un ordin cu privire la procedura de primire și returnare a fondurilor necheltuite de către subordonați pentru dezordine nepregătită.

Pungi

Sistemul 1C:Business Accounting 3.0 are o funcționalitate suficientă pentru activități guvernamentale obișnuite sub formă de rotație DS în raport cu afaceri. Este dificil să completezi o plată în avans în 1C, dar procesul în sine necesită multe cunoștințe metodologice.

Plățile în avans sunt întocmite cu un document specific care poate fi folosit pentru a documenta primirea bunurilor sau plata către antreprenor pentru bunuri și servicii, precum și tranzacții specifice, de exemplu, plata taxelor sau cheltuielilor de renovare.

Creditul în avans la 1C servește la confirmarea sumei de bani cheltuite de angajat (o persoană specială) care a fost primită anterior în avans. Să aruncăm o privire la instrucțiunile pas cu pas despre cum să creați, completați și efectuați corect o plată în avans în 1C Accounting 8.3 (3.0).

Înainte să vorbim! Completarea avansului pentru 1C 8.2 (2.0) nu este afectată de nimic. Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni pentru versiunile mai vechi ale programului.

Cum să câștigi o nouă plată în avans

Pentru a crea și completa „Apel în avans” în 1C 8.3, accesați meniul „Bancă și numerar”, elementul „Apel în avans”. Faceți clic pe butonul „Creați” din formularul de listă. Apare forma noului document.

Un avans poate fi acordat în următoarele scopuri:

• poștal dedus;
• usa poarta de acces;
• rozrakhunki cu postalniks;

În document, aceste operațiuni sunt afișate în următoarele file.

Prima filă „Avans” este folosită pentru a afișa retragerea avansurilor. Pentru ilustrare, am creat special documentul „Comanda de numerar a lui Vidatka” cu tipul de operațiune „Emisiunea unui angajat” și l-am adăugat la partea tabulară „Avans” ().

Vizionați 267 de lecții video de la 1C gratuit:

Ei bine, bachimo, ce-i cu spivrobitnik Bazin A.V. Există un avans neplătit de 1000 krb.

Într-un „Raport anticipat” puteți afișa toate tranzacțiile de transfer pentru debitare de la o persoană responsabilă pentru plata în avans.

Este acceptabil ca prin adăugarea acestei sume:

• Misha optic - 200 de ruble;
• după efectuarea unei plăți în avans proprietarului poștalului - 600 de ruble;
• umplerea mașinii cu benzină - 200 de ruble.

Toate aceste date sunt introduse înaintea documentului.

De fapt, persoana sensibilă avea o sumă descoperită de 100 de ruble. Acum apelul anticipat poate fi efectuat și distribuit:

Dacă unitatea dvs. are tranzacții cu persoane aflate în întreținere (de exemplu, achiziționarea acestor și a altor bunuri și servicii prin intermediul persoanelor aflate în întreținere sau încasarea cheltuielilor lucrătorului pentru eliminarea obligațiilor de serviciu), atunci dvs., vă folosiți robotul pentru apeluri anticipate. . Acest articol ar dori să afle despre corectitudinea completării acestor documente în programul „1C: Contabilitatea guvernamentală, Ediția 2.0”.

Ce este un apel în avans? Programul are un document care confirmă faptul că a fost efectuată o plată în avans către angajator și o declarație despre deduceri. Prin urmare, este metodic să formulați corect documentul „Cerere de plată în avans” în program încă de la început și apoi să introduceți „Plata în avans”, care va reflecta identitatea persoanei.
Aplicația poate fi găsită:

Cream documentul:

Să completăm documentul cu următoarele informații:

Aș dori să vă returnez respectul pentru gușă: este mai corect să creați gușă pe pielea unui individ, așa că în cazul nostru gușa este rezolvată:

Pentru ca datoria noastră să devină vizibilă pe listă, este necesar să obținem un ensign:

Odată completat, documentul arată astfel:

Documentul este format în următoarea ordine:

Apoi documentul „Apel în avans” este creat pe stand:

Documentul este format din patru file. Să ne uităm la pielea lor unul câte unul
1. Avans
Acest depozit conține toate informațiile despre plata în avans către angajator. Când se formează pe bază, fila va fi completată automat cu date de bază.

Dacă există o plată în exces sau un depășire față de plata anterioară în avans, trebuie să utilizați rapid butonul de reîncărcare:

De asemenea, este important să completați secțiunea tabelară, în care indicați documentul penny emis pentru plata fondurilor către abonat ca avans:

Să formăm un nou rând. După cum puteți vedea, o listă de documente penny este afișată din selecția contrapărții (în exemplul nostru, aceasta este Olga Kostyantinivna Zaitseva). Dar fragmentele nu au reușit încă să completeze documentul pentru plata avansului - lista este goală. Vom plăti avansul lucrătorilor:

Putem rezolva documentul pentru plata costurilor:

Amintiți-vă documentul:

Selectați o tranzacție contabilă suplimentară:

Plătim suma către spivorbitnik, stabilim data executării documentului și efectuăm:

Documentul formează următoarele tranzacții:

Documentul este creat și realizat. Acum să revenim la plata în avans și să încercăm din nou să adăugăm un document video penny în partea tabelară a filei „Avans”:

După cum puteți vedea, acum puteți adăuga un document penny:

Acest lucru finalizează completarea primei file. După ce persoana autorizată adaugă la departamentul de contabilitate materialele necesare, componentele principale, serviciile și documentele aferente, se va adăuga o altă filă „Cheltuită”.
2. Patat.
Îți voi spune din nou, la urma urmei, declara ușa pe stand, fila este adesea umplută. În tabel, aceste file indică cheltuielile individului. Puteți adăuga pur și simplu rânduri cu o descriere a impozitului pe venit sau puteți atașa un document la document (pentru care trebuie să introduceți un semn la primul rând):

Deoarece cumpărăm de obicei cărți pentru bibliotecă, putem crea un document cu cerințele de bază:

Acest document conține următoarele intrări:

După aceea, deoarece documentul este gata, spunem în partea tabelară:

Deoarece documentul de identificare a principalelor caracteristici ale părții tabelare afișează deja detaliile tranzacției contabile, următoarea intrare este inserată automat în raportul de avans:

Dacă nu indicați niciun document de intrare, dar descifrați cheltuielile persoanei responsabile în partea tabelară a plății în avans, detaliile evidenței contabile sunt întotdeauna atribuite. De exemplu, adăugați această intrare:

Astfel de cheltuieli pot fi transferate către Zagalnospodarskiy - rahunok 109,80 sau direct la debitul actualului rock financiar - rahunok 401,20:

De asemenea, aș dori să vă exprim respectul că, dacă se completează evidența contabilă, această opțiune vă va spune despre cheltuieli atunci când încercați să deschideți lista înregistrărilor contabile, vom reține că lista este goală. În dreapta este locul în care selecția este setată în spatele casetelor corecte:

Te rog selecteaza:

Odată completată, lista va fi completată cu intrări.
Ne-am uitat la această variantă când am ajuns fără acte, dar fragmentele de vin nu sunt potrivite pentru fundul nostru, aparent acest rând. Pot vedea o altă filă:

3. Informații despre depunerea excedentului, iar plata va fi descoperită.
Această filă va fi salvată dacă suma plății în avans nu este egală cu suma cheltuielilor persoanei responsabile (mai puțin sau mai mult). Dacă suma este mai mică - persoana împuternicită predă suma în exces (se întocmește și un document de chitanță pe bani), dacă suma sumei este mai mare și întreaga sumă este dusă la formular - persoana autorizată se vede că are supracomerciat (se întocmește un document penny, deja cu caracter video). Iar în avizul prealabil pentru acest depozit, în partea tabelară este indicat un document care va indica rambursarea sau surplusul inversat. Tipul nostru a cumpărat numerar pentru întreaga sa sumă, așa că această filă va ajunge goală.

4. Tranzacție contabilă.
Pe acest depozit, precum și alte documente, este indicată o tranzacție contabilă care vă permite să formulați înregistrările necesare în momentul executării. Documentul este însoțit de o tranzacție contabilă:

Ca urmare, acest document de la proprietarul poștalei implică o singură operațiune contabilă:

După finalizare, documentul este procesat. Este necesar să ne uităm la ce fel de cablare va fi generată de document:

Fundul nostru nu avea niciun cablu instalat. Să ne dăm seama, asta este corect:
- primul document pe care l-am format este o cerere de plată în avans. Vіn formează conducerea pregătirii culturilor de penny. Apoi putem plăti bănuții asociaților noștri imediat, nu doar când găsim bunurile, ci imediat - apoi acceptăm plățile bănuților.
- apoi se formează un document financiar dactilografiat - se anexează o cerere pentru cheltuieli în numerar. Acest document a format tranzacțiile care „pun” suma de 10.000 krb. cu analize de încredere (subcontul „Contraparte”) la secțiunea 208.31 „Îngrijire cu persoanele dependente pentru a adăuga beneficii de bază”. Executarea acestui document este corectă.
- dupa ce persoana informata a sunat, am creat un document de identificare a principalelor caracteristici, care a format inregistrarea, in care chiar contul 208.31 al atribuirilor pentru imprumut, aceasta completare inchide contul 208 si finalizeaza operatiunea de extindere cu special persoane. Persoana în cauză nu mai suferă de obscuritate.
- în conformitate cu secțiunea 5 „Sancționare”, sacrificare – gușă penny – aceste cochilii sunt închise la sfârșitul destinului, iar sumele sunt de așteptat să se acumuleze pe aceste cochilii.
Prin urmare, documentul „Apel în avans” a fost completat fără a forma tranzacțiile.
Să aruncăm o privire asupra situației care s-a dezvoltat în secțiunea „Soldul cifrei de afaceri”:

Aruncă o privire rapidă la aceste sfaturi:

Să formăm un sunet:

După cum se poate observa din această revizuire, în urma operațiunii, am pierdut soldul debitor pentru contul 106 - adăugările noastre de capital la principalele beneficii primite printr-un cont personal. Este necesar să acceptați forma din care racheta de pe 101 rakhunok și avantajul principal vor apărea sub forma noilor sosiți.
De asemenea, este păcat că carcasa 208 este închisă. Aceasta înseamnă că persoana în cauză a fost pe deplin responsabilă pentru plata avansului.
Surplusul se economisește în spațiile de depozitare sancționate, dar, așa cum credeam, este normal, pentru că Închiderea pare a fi sfârșitul pieirii.
Și, în sfârșit, aș dori să subliniez respectul dumneavoastră pentru o nuanță importantă a completării documentelor: atunci când formați și completați documentele necesare pentru înscriere, acordați atenție coerenței, astfel încât să asigurați data documentului. În timp ce data cererii de plată a avansului poate fi necunoscută, data plății avansului este necunoscută. Datele documentelor pentru primirea și primirea costurilor, documentele pentru primirea mărfurilor și materialelor și serviciile pot fi în acest interval.

Sumele precise vor necesita un control precis. Chiar cu această metodă, plata în avans este stagnată.

Cu acest ajutor, contabilitatea stabilește marcajele cheltuielilor irosite și dovezile lor documentare, precum și prezența surplusului și natura dezvoltării ulterioare cu persoana responsabilă.

Ce este acesta și de ce este necesar acest document?

Preaviz (apoi după text - AT), imediat înainte de primul document, din care persoana în cauză confirmă direct cheltuirea fondurilor văzute de dvs. și confirmă cu documente scopul cheltuielii.

La fel cu acest document cunoaste imaginea Fără alte informații, vă rugăm să rețineți:

Și atingerea tuturor acestor obiective este posibilă numai cu pregătirea competentă și în timp util a plății în avans.

Reguli de proiectare

Anunțul prealabil poate fi afișat fie manual pe un nas de hârtie, fie imprimat pe un nas de hârtie utilizând software, fie într-o formă electronică.

Ale este o versiune pliabilă, fragmente:

• Pentru a emite un document electronic, veți avea nevoie de acces la un număr mare de baze de date;
• Pentru a semna un astfel de document, procesarea electronică a documentelor este necesară pentru toate părțile, iar fragmentele AT trebuie trecute prin mai multe persoane - contabilul șef și contabilul, funcționarul și casierul.

Reînnoiți AT mai persoana confidentialaîntr-un singur exemplar. Acest lucru a fost declarat direct în Vkazivtsa Bank of Russia din 03/11/14. Nr. 3210-U: o persoană care a cheltuit bani pe profitul companiei este obligată să prezinte o notificare prealabilă contabilului sau contabilului șef pentru verificare cu toate documentele care confirmă documentele specificate de persoana respectivă.

În caz contrar, persoana pe care o cunoști va completa partea ei din document. Iar departamentul de contabilitate, după verificarea plății în avans, își face partea, acolo unde este necesar să se facă înregistrări, desemnează soluții de acceptare a cheltuielilor înainte ca acestea să apară. Cu toate acestea, în practică, plata în avans este alcătuită din contabilitate și nu este deteriorată - chiar și documentul în sine a fost depus, necesită documente suplimentare, semnături și aprobări.

Indiferent de cele care nu sunt stabilite în Vkazivtsi Nr. 3210-U, formularul în sine poate fi înștiințat în prealabil, în practică este exprimat doua variante:

• legea este cu privire la dezvoltarea întreprinderilor în conformitate cu legea Pe Buhoblok nr. 402-FZ;
• formularul a fost unificat, deoarece nu este obligatoriu, aprobat de Comitetul de Stat de Statistică al Federației Ruse în Rezoluția sa nr. 55 din 01.08.01. Vă rugăm să rețineți că această rezoluție este desemnată: AT este un document destinat producerii de fonduri. Ei bine, marele preaviz este un document de numerar, nu un document contabil. Și va fi mai complet și mai simplu să găsești o formă gata făcută, mai degrabă decât să o demontați singur.

LA poate fi buti nadano sub rezerva unei perioade speciale de 3 zile lucratoare (si nu mai mult) de la momentul implinirii termenului la care a fost primita plata, sau de la data intrarii acestuia in munca. Termenul de depunere a raportului este confirmat în conformitate cu Politica Regională de Afaceri. Iar termenul de depunere a unui anumit apel, ceea ce nu înseamnă că este confirmat în politica regională a companiei, se stabilește atunci când funcționarul companiei semnează o cerere de plată a banilor în cadrul apelului. Care document indică termenul care este utilizat în date.

AT se depune fie la departamentul de contabilitate, fie la departamentul corporativ.

Abonati-va Documentul Comitetului de persoane:

• de către o persoană autorizată - la completarea și livrarea documentului;
• un contabil sau un contabil șef - pentru faptul acceptării documentului și după verificarea acestuia;
• kerivnik – după verificarea de către departamentul de contabilitate;
• un contabil sau un casier – pentru faptul de a sustrage surplusul și aparent a depășit sumele de indemnizație. Emiterea de noi sume cât mai curând posibil a eliminat complet datoria pe sume văzute anterior.

Odată ce plata în avans a fost verificată, aceasta va fi acceptată până la final. Acest document este de obicei păstrat de către departamentul de contabilitate cel puțin 5 ani.

Despre cei care sunt, de asemenea, la curent cu notificarea prealabilă și regulile de completare pentru 1C8.2 suplimentar, este prezentat în următorul videoclip:

Dacă nu ați înregistrat încă organizația, atunci în cel mai simplu mod Puteți utiliza servicii online suplimentare care vă vor ajuta să formulați cu ușurință toate documentele necesare: Dacă aveți deja o organizație și vă gândiți cum să vă ușurați și să vă automatizați contabilitatea și raportarea, atunci vă voi ajuta să veniți cu noi servicii online care vă vor înlocui complet contabilul Vă va economisi o mulțime de bănuți în afacerea dvs. Toate informațiile sunt generate automat, semnate electronic și semnate automat online. Vine este ideal pentru IP sau TOV pe sistemul fiscal simplificat, UTII, PSN, TS, OSNO.
Totul se întâmplă în câteva clicuri, fără niciun stres. Încearcă și vei fi fericit Pur și simplu a devenit atât de ușor!

Procedura de reumplere

În fața noastră sunt indicate numărul și data documentului. Numărul poate fi dat de departamentul de contabilitate, iar data documentului este ziua completării acestuia (nu crearea!).

Apoi Persoană semnată pe pagina de titlu le pune jos pe cele pe care le știe sigur:

Înainte de a imprima re-verificarea AT, după acceptarea documentului, contabilul este obligat să completeze chitanța și să o transfere persoanei în cauză.

Am împărțit tot ce am pierdut Contabilitatea poate fi finalizată. Mai mult, începe completarea părții de retur a avansului, de reverificat de la început Toate înregistrările completate au fost verificate din documente justificative.

• intreprinderi;
• numărul de personal al personalului militar;
• pentru a depana cablajul suplimentar din pungile ascunse din spatele carcasei;
• Punga de capăt este plasată până când datele de verificare sunt confirmate.

De îndată ce kerivnik-ul a confirmat plata avansului, cheltuielile rămase vor fi plătite pentru aceasta.

Despre nuanțele de pliere

Într-un drept de drept motivele risipei fondurilor primeîn coloana „Avans alocat” este plasat fie „în scopuri guvernamentale”, fie „pentru renovare”.

De aici, există un transfer de documente care confirmă risipa de bănuți, uneori tulburarea vor fi completate cu chitanțe. În plus, după cum am văzut, nu vom fi incluși în anunțul prealabil, dar apoi vom fi botezați. Dacă nu, atunci în notificarea prealabilă va trebui să modificați și să adăugați.

Care este prețul pentru costul cheltuielilor? pentru nevoile guvernului, deoarece confirmarea plății a fost primită printr-o chitanță înainte, apoi puneți o urmă în notificarea prealabilă data viitoare:

D 60 „Rozrahunki cu lucrători poștali și antreprenori” Până la 71 „Rozrahunki cu subalterni”.

Înainte de această primire, vi se va solicita să trimiteți o factură (de exemplu, ), . Nu există, pentru că au fost găsite mai devreme, iar persoana în cauză era pur și simplu asigurată pentru că ar fi comis deja infracțiuni, iar documentele nu au fost încă găsite pentru întreprindere. Și apoi acest debit este reflectat ca o plată în avans către proprietarul poștale, documente pentru mărfuri, produse sau lucrări care nu provin de la departamentul de contabilitate.

Yakshcho є perevitrata koshtiv, atunci nu este nevoie să completați cererea unei persoane confidențiale asupra lor. De asemenea, este recomandat să oferiți o explicație persoanei responsabile cu privire la faptul că a comis un consum excesiv de fonduri. Acest lucru se explică prin scrierea în formă liberă. Semnalul de extindere va fi confirmarea plății avansului de către gresie. În caz contrar, atunci când banii sunt retrași imediat, angajatul va trebui să indice suma transferului în prealabil. Mai mult, nu este posibil să se creeze un magazin intern pentru genți. Tobto. Dacă există un excedent pe orice altă sumă subcont, va trebui să indicați imediat atât surplusul curent, cât și transferul care urmează să fie transferat. Ale doki kerivnik nu poate fi întărit de AT cu perevitrata.

Instrucțiuni pas cu pas pentru completarea AT în programul 1C (versiunile 8.2 și 8.3)

Pentru a completa AT, mergeți mai întâi la fila „Casa” sau „Viribition” - acest document este atât acolo, cât și acolo. Apoi faceți clic pe „Notificare prealabilă” - vor apărea un jurnal sau documente goale. Care revistă are un buton „Adăugați”. Acest buton vă permite să deschideți un nou sunet. De îndată ce se deschide un nou mesaj, este imediat clar că organizarea și data finalizării au fost deja introduse în cel nou.

Rândul „Persoană fizică” (persoană semnată) este completat prin lista de voluntari.

În depozitul „Avans” este indicată suma indicată de această persoană. În acest scop, selectați din listă unul dintre documentele care au fost urmate de bani. Această listă apare când este apăsată pe un rând gol. Pentru documentele suplimentare selectate din această listă, le puteți selecta înainte de a le transfera și le puteți adăuga la notificarea prealabilă folosind butonul „Selectați”.

În rândul „Cerere” (de mai jos în depozitul „Avans”) trebuie să introduceți „cheltuieli guvernamentale” sau „reînnoire”.

În fila „Produse”, urmați pașii pentru a adăuga toate produsele adăugate în contul dvs. Rândurile sunt adăugate printr-un singur buton. Pretul, cantitatea, disponibilitatea depozitelor si alte detalii sunt indicate din documentele pe care este format acest document.

Postările sunt făcute automat, dar trebuie să verificați corectitudinea acestora.

Fila „Plată” este utilizată numai dacă persoana implicată a efectuat o plată, în loc să achiziționeze bunuri, de exemplu, pentru internet, telefon etc.

Contribuția „Inshe” este vikorystvovaetsya, deoarece spivorotenik a călătorit în armată.

Procedura pentru completarea unei plăți în avans în 1C 8.3 este prezentată în următoarea lecție video:

Avizul este un document în forma originală, care confirmă plata sumelor plătite în avans cu adăugarea de documente valabile. Plata în avans se completează imediat cu un cont special (care a avut loc în pregătire) și este transmisă departamentului de contabilitate pentru verificarea ulterioară, confirmarea de către specialistul cerebral și anularea cheltuielilor acumulate. Formularul de plată în avans se găsește în albumul formularelor unificate sub formă de tranzacții în numerar și rezultatele inventarului de inventar sub denumirea – formularul Nr. AT-1.

Recepția alimentelor sub clopot se realizează prin casa de marcat a organizației cu o comandă de casă, care indică scopul sumei. Departamentul de contabilitate al organizației este obligat să acorde atenție depășirii persoanelor care pot avea dreptul de a retrage fonduri din cheltuielile guvernamentale (inclusiv adăugarea de materiale de ardere a uleiului). Ordinul final este de a confirma condițiile în care se fac astfel de avansuri (legea nu le limitează). Baza plății fondurilor pentru cheltuielile pentru serviciul de reabilitare este informațiile despre reabilitare sau ordinul kerivnikului despre direcția voluntarului către serviciul de reabilitare.

În cel mult 3 zile lucrătoare de la sfârșitul termenului, pentru care se emite plata în avans, sau returnarea din contract, o persoană obligată să depună o plată în avans la departamentul de contabilitate cu adăugarea de documente pentru confirmarea cheltuielilor și generează deșeuri reziduale. Formularul de plată în avans este creat într-un singur exemplar.

Formular de plată în avans față-verso. Pe partea din față, persoana autorizată poate indica numele organizației, numărul notificării prealabile și data finalizării acesteia, informațiile sale personale, tipul de activitate în care se află și numărul de personal, dacă da, ca precum şi poziţia şi recunoaşterea sa avansează Mai jos, în partea stângă a formularului de plată în avans, persoana cu care sunteți familiarizat completează un tabel indicând plata în avans, suma retrasă la momentul curent, risipa, plata în exces sau excedentul acesteia.

Pe poarta formularului AT-1, persoana autorizată înregistrează transferul documentelor care confirmă tranzacția debitului (chitanțele, chitanțele, documentele de transport, chitanțele de casă, bonurile de vânzare și alte documente valabile), iar în spatele lor sumi vitrat (graficele 1 - 6). Documentele care sunt depuse în prealabil sunt numerotate în ordinea în care sunt înregistrate în prealabil. Rândul 1a din față, formularul și coloana 6 și 8 din versoul formularului de plată în avans vor fi completate ori de câte ori plata în avans a fost efectuată într-o valută (de exemplu, la o valută), în conformitate cu prevederile reguli și reglementări.

În continuare, contabilul va lucra la pregătirea avansului. În tabelul „Înregistrare contabilă”, pe fața formularului, introduceți numerele conturilor și sumele corespunzătoare; pe reversul formularului sunt indicate sumele debitelor primite în formular (coloanele 7 - 8) , și conturi (sub-bănci), care sunt debitate la această sumă (coloana 9) . După verificarea corectitudinii plății avansului, întocmirea documentelor corecte și a cheltuirii finale a fondurilor, contabilul este obligat să pună o notă despre cele care au fost verificate și confirmate în suma corespunzătoare (în cifre și în cuvinte). ), completați chitanța de pe fața formularului și transferați-o persoanei dvs. autorizate. Apoi, pe partea din față a formularului de plată în avans se pun semnăturile contabilului și contabilului șef cu decriptările acestora, dacă este necesar, trebuie introdusă suma surplusului și detaliile registrului de marcat și comenzilor de numerar excedentare. să fie înscrise, pentru care se va efectua plata reziduală.

Verificarea notificării prealabile este supusă semnăturilor (cu decodare) de către oficialul organizației sau o persoană specială confirmată pe aceasta, pentru care este dat un rând special în partea superioară a feței din față a formularului de notificare prealabilă. După confirmare, documentul este acceptat pentru debitarea cheltuielilor suplimentare. Surplusul din avansul nerambursabil poate fi procesat până la numerar, suma fiind recheltuită pentru persoana aflată în întreținere în ordinea stabilită.

Nu este permisă furnizarea de formare unei persoane înrudite, care poate face obiectul plății în avans, și transferul datelor către o altă persoană în scopul pregătirii.

Formular de apel în avans pentru a vrăji

Apel în avans la 1C

Activitatea guvernamentală de organizare a pregătirii avizelor anticipate este una dintre cele mai extinse activități ale unui contabil. Majoritatea cheltuielilor care se pregătesc sunt întocmite cu plăți în avans: acestea includ cheltuielile de renovare și diverse achiziții guvernamentale.

Sub auspiciile spionului organizației, se poate vedea pregătirea de numerar (sau documente penny, de exemplu, bilete de avion). Aceasta se întocmește cu ordinul de casă și documentul „Emiterea documentelor financiare”.

După deducerea curentă, contabilul va depune documentele contabile care confirmă deducerea, iar apoi va completa plata în avans pentru cheltuielile rămase.

Să aruncăm o privire la procedura de trimitere a documentului „Plată în avans” către aplicația 1C Accounting.

Dacă utilizați ediția veche a programului 1C Business Accounting, atunci nu aveți de ce să vă faceți griji - documentul „Advance Call” din aceste ediții este practic identic. Există o diferență în interfață, dar puteți găsi documentul în meniul programului.

Puteți deschide lista de documente „Apeluri în avans” în secțiunea „Banca și Casa”, sub secțiunea „Casa” din panoul de navigare, elementul „Apeluri în avans”.

Utilizați butonul „Creare” pentru a introduce un document nou.

În capul (partea superioară) a documentului este necesar să se indice principalele detalii:

Organizare (ca și în setările personale ale funcționarului, organizația este specificată, astfel încât atunci când sunt introduse documente noi, aceasta este selectată automat);
un depozit care conține articole suplimentare de valoare materială specială;
persoană fizică - un lucrător sportiv al organizației, care este chemat pentru apariția pisicii (ale cărei detalii sunt obligatorii pentru completare).

Formularul de document „Apel în avans” are cinci file.

În fila „Avans”, selectați documentul care conține creditele.

Există trei tipuri de documente din care puteți alege:

Tipul documentelor financiare;
Comandă în numerar Vidatkovy;
scos din rozrakhunka rakhunku.

Dacă contactului dvs. li s-au afișat bani, trebuie să selectați documentul pe care doriți să îl vizualizați.

Din lista de documente care se deschide, selectați-le pe aceleași sau creați un document nou.

Când introduceți o comandă de numerar dactilografiată din documentul „Chitanță în avans” în RKO, este prezentat automat tipul de operațiune „Emisiunea unei persoane acreditate”, care include persoana acreditată și contabilul în confirmarea în avans. Vom fi lipsiți de a alege suma pentru bani și de a plăti suma în avans.

După postarea documentului, îl selectați, iar suma și moneda plății în avans sunt introduse automat în secțiunea tabelară „Plată în avans” a documentului „Plată în avans”.

Odată cu plata în avans s-au cumpărat articole de papetărie. Acest accesoriu trebuie să fie afișat în fila „Produse”. În această filă, sunt introduse informații despre adăugarea articolelor de inventar.

Fila „Containere” conține informații despre containerele de retur colectate de persoana autorizată de la angajații poștale (de exemplu, sticle pentru apă potabilă).

În fila „Plată” sunt indicate informații despre preparat, plătite clienților pentru valoare adăugată sau primite în avans de la lucrătorii livrării viitoare.

Fila „Mai multe” este destinată afișării informațiilor despre cheltuielile pentru renovare. Acestea pot fi bilete suplimentare cheltuite pe benzină. Conține numele, numărul, data documentului (sau suma cheltuită) și suma cheltuită.

Produsele, serviciile și alte cheltuieli sunt selectate din anexa Nomenclatorului. În toate părțile tabelare ale documentului, sunt transferate detaliile „Rakhunok obliku” și „Rakhunok obliku PDV”, care vor fi completate automat, ca în sistemul de nomenclatură ajustată rahunok oblika.

Dacă a fost aplicată o factură în avans la plată, atunci trebuie să introduceți titlul „SF trimis”, să indicați data și numărul facturii în detaliile relevante ale rândului, iar la ora plății în avans, sistemul va genera automat documentul „Factură retrasă” aa.” Același mecanism de turnare a texturii cadru finit este, de asemenea, transferat în fila „Produse”.

După postare, documentul va forma postarea.

Din document, puteți formula și distribui formularul AT-1 „Apel în avans”.

Astfel, în programul 1C Contabilitate 8.2 sunt introduse plăți în avans.

Apel în avans zrazok

Pe lângă plata în avans, persoana contactată trebuie să confirme suma cheltuită, plătită anterior în avans.

Emiterea sumelor în avans se poate face numai pe baza ordinului kerivnik-ului cu privire la persoanele identificate, ca urmare a transferului desemnat al persoanelor identificate, în scopul ce fel de pisici se găsesc, precum și al mărimii acestora. Pentru ofițerii comandanți, plata bănuților sub sunet poate fi încasată pe baza ordinului despre direcția ordinului militar sau a informațiilor despre munca militară confirmate de piatră.

Formularul de notificare prealabilă este într-un formular unificat cu două fețe nr. AT-1 și necesită completarea într-un singur exemplu atât de către o persoană responsabilă, cât și de către un funcționar contabil.

Cerere de plată în avans

1) O persoană specială.

Persoana autorizată începe să completeze avizul prealabil indicând pe fața formularului nr. AT-1: numele organizației, data documentului, numele și inițialele sale, profesia (debarcarea), numărul său de personal și asa mai departe.tot datorita avansului (cheltuieli de stat si reprezentative).

Documentele care confirmă deducerile medicului trebuie să fie reasigurate pe formularul de retur din coloanele 1-6, din suma desemnată a deducerilor asupra acestora. Aceste documente vor fi numerotate în ordinea în care au fost rearanjate.

În coloana 1, persoana împuternicită indică numărul de ordine emis de documentul original.

În coloanele 2 și 3 sunt indicate data plierii documentului primit și numărul acestuia.

Coloana 4 indică tipul de deșeuri suportate (de exemplu, cheltuieli de birou).

Suma cheltuielilor debitate este indicată în coloana 5, dacă debitul este în ruble, iar în coloana 6, dacă debitul este în valută străină.

Suma totală a cheltuielilor persoanei subordonate este indicată în rândul „Odată” din coloanele 5 sau 6.

2) Un contabil.

Când lucrătorul completează preavizul, acesta se depune la compartimentul de contabilitate împreună cu documente valabile. Contabilul, la acceptarea formularului nr. AT-1 ca persoană înregistrată, semnează acceptarea documentului pentru verificare de la numărul și data desemnate, suma de bani cheltuită și numărul de documente depuse care confirmă cheltuiala de verificare. În final, este indicată data primirii, după care chitanța contabilului este transferată persoanei autorizate.

Contabilul, după verificarea corectitudinii executării documentelor și a deducerii cheltuielilor, completează coloanele 7-8 pe formularul de poartă, din suma desemnată de conturi primite înainte de primire, și coloana 9, din numerele de conturi contabile desemnate. pentru a fi debitat pe sume de video.

În continuare, contabilul va completa prima pagină a formularului AT-1, cu următoarele mențiuni: surplusul (revizuit) al avansului precedent, suma retrasă din avansul în legătură cu organizația, suma cheltuielilor. cheltuit, excedentul și inversarea sumelor în avans, înregistrările contabile ale tranzacțiilor regionale Iku viroblenyh vitrate.

Informațiile pentru completarea tabelului de înregistrări contabile se formează pe tabelul de date din coloana 9 a reversului plății în avans.

După verificarea corectitudinii calculelor aritmetice, completarea documentelor și plata documentelor necesare, documentul este trimis pentru confirmare către departamentul organizației.

După confirmarea documentului, contabilitatea procedează la anularea elementelor contabile și a soldului rămas cu persoana responsabilă.

În cazul în care plata în avans este în plată integrală, surplusul este dat unei persoane autorizate înaintea organizației din comanda de numerar. Este posibil ca suma să fi fost recheltuită și plătită persoanei aflate în întreținere în conformitate cu procedura stabilită pentru ordinul departamental de numerar.

Cerere de plată în avans

O persoană împuternicită, la primirea de fonduri (pentru nevoi guvernamentale, pentru adăugarea de bunuri materiale, la trimiterea serviciilor către serviciu etc.) poate completa un raport în avans despre banii irositi. Sub rezerva clauzei 11 din Procedura de desfășurare a tranzacțiilor cu numerar în Federația Rusă, aprobată prin Rezoluțiile pentru directorii Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 40, persoanele care s-au pregătit pentru apel trebuie să depună cereri în cel mult trei ore de lucru. zile de la sfârșitul termenului, așa cum se vede, sau din ziua returnării acestor persoane din personal, prezentați departamentului de contabilitate al organizației un raport despre suma cheltuită și creați o cheltuială reziduală pentru ei. Termenul pentru care pisicile apar sub lumină este determinat de nucleul organizației. Tipul de pregătire trebuie efectuat numai asupra individului care este implicat în organizarea sarcinilor de muncă pentru mintea unui anumit individ subordonat, văzut anterior în prealabil. Transferul de bani sub numele de banuti de către o persoană este protejat.

Pentru hainele care sunt vizibile pentru vârstnici, va fi necesară o plată în avans. Rezoluția Comitetului de Stat de Statistică al Rusiei N 55 a aprobat forma de plată în avans (Formular N AT-1) pentru plata fondurilor alocate pentru cheltuielile administrativ-de stat.

Avansul este destinat să acopere costurile asociate persoanelor aflate în întreținere. Formularul de plată în avans este un document cu două fețe. Persoanele autentice ar trebui să introducă informații despre ei înșiși pe partea din față a formularului de plată în avans și să completeze coloanele 1 - 6 din spate despre suma cheltuită efectiv, cu adăugarea de documente care confirmă suma cheltuită. Departamentul de contabilitate verifică notițele de avans pentru corectitudinea execuției și acuratețea documentelor, care confirmă suma de bani cheltuită, costul total cheltuit și se completează coloanele 7 - 10 de pe versoul avansului, care este corect.Domosti despre cheltuieli care sunt acceptate de departamentul de contabilitate inainte de formare. Verificările notificărilor prealabile sunt confirmate de nucleul organizației.

Sumele plătite în valută sunt asigurate atât în ​​valută, cât și în ruble la cursul de schimb al Băncii Centrale a Federației Ruse. Pentru rambursarea sumei datoriilor în valută străină de către persoanele afiliate și reprezentarea sumei în nota de avans în echivalentul rublei, verificați cursul de schimb al Băncii Centrale a Federației Ruse la data confirmării biletului de avans de către bancher.

1. Plata banuti sub nume.

Cererea de retragere de bănuți este o cerere de retragere de bănuți, în care persoana desemnată este obligată să indice o modalitate specifică de retragere a avansului, termenul de retragere a bănuților. Cererea este supusă autorității organizației. După ce și-a confirmat munca de ceramicist, merge la departamentul de contabilitate pentru a plăti banii. În acest caz, contabilul este obligat să verifice existența surplusului pentru plata în avans (despre care pe cerere este plasată o notă de confirmare).

După revenirea angajatului de la reîncărcare (sau după adăugarea articolelor de inventar, eliminarea serviciilor etc.), se creează o plată în avans într-o formă unificată, care trebuie depusă la departamentul de contabilitate.

Despre documentele originale

Livrare la statie. 9 din Legea federală N 129-FZ „Cu privire la contabilitate” (denumită în continuare Legea N 129-FZ), toate tranzacțiile guvernamentale efectuate de organizație trebuie să fie documentate cu documente valabile. Aceste documente sunt documentele contabile primare legate de procesul contabil. Documentele originale sunt acceptate până când sunt pliate într-o formă care poate fi plasată în albume de forme unificate ale documentelor originale. Documentele a căror formă nu este specificată în aceste albume pot încălca detaliile obligatorii enumerate la paragraful 2 al art. 9 Legea nr. 129-FZ. După încheierea termenului stabilit, sponsorul organizației, care a încasat fondurile în baza solicitării, transmite un avans către departamentul de contabilitate cu adăugarea tuturor documentelor valabile care confirmă confirmarea vitrati.

Cerere de plată în avans

- porecla ta, numele tatălui tău (coloana „Persoană semnificativă”);
- Posada;

În partea de jos a notificării prealabile există o secțiune - semnătura contabilului pe faptul că a fost acceptată înainte de a verifica toate documentele care sunt furnizate. Semnătura indică numele, numele, semnătura tatălui, numărul și data preavizului, cuantumul cheltuielilor documentate, numărul documentelor care se depun, precum și numărul de arcade din aceste documente. După completarea tuturor informațiilor, contabilul introduce o chitanță pe linie și o trimite persoanei autorizate.

N p/n - Numărul documentului este indicat în ordine în funcție de modul în care persoana împuternicită le-a numerotat și sistematizat. Documentele sunt predate în prealabil în ordine.

Data - Se indică data operațiunii guvernamentale finale, care este însoțită de plata fondurilor, care este indicată pe document. Tobto, data documentului. În cel mai scurt timp, pentru personalul de serviciu poate fi indicată data executării ordinului pentru serviciul militar.

Număr - Indicați numărul documentului (numărul bonului de numerar, numărul chitanței etc.)

Cui și pentru ce document se plătește - costul plății, tranzacția (plata pentru călătorie, achiziția de mărfuri, plata discursurilor etc.), numele documentului (chitanță, chitanță, act de cumpărare, factură, confirmare de contracție) etc. d.)

Suma cheltuită - Este indicată suma de fonduri, care extinde suma de bani cheltuită de companie pentru cheltuirea banilor speciali desemnați.

În cazul în care numărul documentelor justificative depășește numărul de rânduri de pe formularul formular de plată în avans, persoana împuternicită selectează un alt revers al formularului, pentru nevoile celui de-al treilea, apar formularele și adaugă plata în avans la mai multe formulare. La sfârșitul primei formulare, mesajul spune: „Diviziunea divs. la plata avansului prelungit (prelungit N).” În partea de sus a celorlalte și următoarele formulare de apel este indicat: „Continuarea apelului în avans... P.I.B. N...".

Completarea formularului de plată în avans trebuie să fie semnată de o persoană autorizată. Un apel în avans de la o persoană autorizată care nu corespunde beneficiilor declarate nu va fi acceptat de departamentul de contabilitate până la verificare. Persoana responsabilă este uneori lipsită de către debitorul afacerii de suma sumelor retrase din sumă până la rambursarea sumei acestor sume.

Verificarea plății în avans de către un contabil

După retragerea de la persoana responsabilă a preavizului completat de aceasta și a documentelor adăugate acesteia, contabilul verifică astfel de documente și corectitudinea completării prealabilului.

Verificarea are loc:

În spatele formularului se stabilește disponibilitatea tuturor documentelor justificative și a informațiilor suplimentare la acestea, completarea detaliilor și corectitudinea executării cererii de avans, corectitudinea transferului datelor din documente la cererea în avans, prezența semnăturilor. alte persoane;
- în schimb - se determină tipul documentelor depuse împreună cu sarcina solicitată, fiabilitatea acestora, vizibilitatea detaliilor pe care le-au completat și tipul de confirmări din confirmarea de angajare, datele de construcție și ora reală a Vikonannya;
- verificare aritmetica - se va verifica ca dimensiunea pungilor sacilor este corecta, ceea ce faciliteaza rambursarea acestui sunet, atunci.

Se verifică și caracterul complet al contului persoanei responsabile pentru sumele scoase, astfel încât să fie returnat un surplus special de sume necheltuite.

Defectele de completare a preavizului descoperite de contabil sunt indicate de acesta pe formularul special completat al acestui document. Contabilul are dreptul, în orice moment, de a evita orice întârziere în efectuarea aranjamentelor înainte de a întocmi avizul prealabil și de a preda documentele persoanelor respective pentru formalizarea corespunzătoare.

Retragerea plății în avans

De îndată ce coronavirusul se defectează, văd o mulțime de bani în avans. După returnare, medicul poate emite un avans.

Avizul de avans este un document care confirmă cheltuirea sumelor penny primite în avans. Acest lucru poate fi cheltuit pentru renovare, nevoi guvernamentale și operaționale. În alte cazuri, se emite un avans pentru a dovedi câți bani au fost cheltuiți ulterior, fie că a fost un exces sau o plată în exces.

Dacă este o plată în exces, atunci această sumă va fi returnată medicului, dar dacă există un excedent, atunci aceasta trebuie depusă la casierie.

Este persoana care a văzut pisicile care își va aminti plata avansului. În plus, trebuie să completați formularul unificat, trebuie să adăugați documente care confirmă că puteți dovedi faptul deducerilor.

Confirmarea plății

Plata în avans va fi reținută în conformitate cu formularul nr. AT-1 cu toate garanțiile necesare. Chiar dacă informațiile importante sunt introduse înainte de apel, este important să vă asigurați că sunt formatate corect. Este necesar să suni la departamentul de contabilitate în termen de trei zile de la momentul primirii banilor sau după returnarea de la deducere.

La efectuarea unei plăți în avans, documentele care confirmă cheltuiala sunt atașate în prealabil. Proteus, există astfel de documente pe care angajatul organizației trebuie să le depună la departamentul de contabilitate chiar înainte de numire, de exemplu, dincolo de graniță. Aceasta include asigurarea medicală și plata vizei. Iar după revenirea de la reînnoire la plata avansului, se anexează și alte documente pentru confirmarea cheltuielilor pentru hoteluri și călătorii.

Deoarece plata în avans nu corespunde cu raportarea documentelor valabile, acest lucru se datorează faptului că plata în avans nu respectă cerințele legislației Federației Ruse. Și acest lucru face imposibilă includerea cheltuielilor pentru reaprovizionare înainte de a accepta o modificare a bazei de impozitare.

Varto s-a uitat la mai multe documente care confirmă:

Dobovi. Pentru a confirma faptul deducerilor la cheltuieli suplimentare, este suficient să se furnizeze dovezi ale perturbării. Și din suma de bani, atunci suma lor este desemnată în contractul colectiv al organizației.
Vitrat transport. Pentru a le confirma, trebuie să depuneți chitanțele și documentele de călătorie.
Vitrati pentru cazare. Acestea sunt confirmate de contractul de închiriere, deoarece sunt de obicei închiriate pentru o oră de muncă. Dacă ați fost cazat la un hotel, atunci este important să rețineți sub ce formă a fost efectuată plata: pregătită sau nepregătită. Dacă nu sunteți pregătit, atunci va fi suficient să depuneți un act, o factură sau o chitanță. Dacă suntem pregătiți, atunci vom primi verificări fiscale și fiscale.

Semnal de postare în avans

Pentru a afișa date despre indivizi dependenți, este alocat rack-ul 71, care aparține grupului celor activ-pasivi. Să ne dăm seama cum să facem o plată în avans, tranzacții specifice acestui document.

Totul începe cu tipul de bani al unui membru al familiei. Faceți o înregistrare pentru debit 71 și credit 50, deoarece costul a fost văzut în legătură cu afacerea. Este probabil ca plata în avans să fie transferată din contul bancar pe un card bancar, apoi intrarea va fi Dp 71 Kt 51. Documentul este fie un ordin de casă de marcat semnat de o persoană autorizată, fie un ordin de plată bancar, un document din contul bancar.unku.

După ce au fost depuse documentele și au fost eliberate documente valabile, este necesară închiderea sumei în avans. Debitul poate avea diverse buzunare, dar acestea pot fi lăsate în urmă pentru că banii în sine au fost cheltuiți. Dacă pentru achiziționarea de materiale, atunci este implicat contul 10, pentru mărfuri, atunci 41. Plata în avans din tranzacție poate fi după cum urmează: debitul conturilor 20, 26, 44 depinde de faptul că călătoria de la aeroport este legată de orice activitate a întreprinderii sau a comerțului. În forma originală, intrarea arată astfel: Dp 10 (41, 20, 26, 44) Kt 71.

Rareori se întâmplă ca suma să fie exact vizibilă. Obțineți mai mulți bănuți, dar aveți nevoie de mai puțini. Pentru a inversa suma nerambursabilă, tranzacția principală este Dp 50 Kt 71, întrucât a existat o rambursare pentru plata avansului - afișând Dp 71 Kt 50 (51).

Dacă agentul de asigurări s-a dovedit a fi nerezonabil, a suportat cheltuieli inutile sau fără a depune documente, anulați intrarea Dp 94 Kt 71 - anularea sumei ca pierdere a cheltuielilor de afaceri. Apoi Dt70 Kt 94 - deducerea din salariul muncitorului a banutilor primiti pentru plata avansului. Lucrarea se va încheia practic acolo.

Formular de plată în avans

Preavizul este un document care confirmă suma cheltuită, prelevată din numerar în diverse scopuri. Formularul de plată în avans se completează, de regulă, mai întâi de către o persoană autorizată, iar apoi de către un contabil. În același mod, sunt furnizate documente valabile. Pentru înregistrare, formularul AT-1 este unificat.

Pisicile apar după semnarea unui ordin despre persoane confidențiale. Pot exista semnificații pentru transferul persoanelor fizice, sumele necesare, precum și scopurile acestora și sunt afișate rândurile. În caz de retragere, o declarație de plată a unei sume de bani poate servi drept confirmare pentru re-evacuarea echipamentului militar, pentru care costă viza kerivnik-ului, sau un ordin de re-scurgere.

Persoana autorizată pe fața formularului indică numele organizației, numele acesteia, un număr special de personal, precum și suma exactă a plății în avans.

Pe spatele formularului sunt indicate documente care confirmă deducerea deducerilor din sumele exacte alocate. Fiecărui document i se atribuie un număr conform ordinii atribuite numelui, care împreună cu data se încadrează în primele trei coloane. A patra coloană indică tipul de cheltuieli, iar coloana a cincea și a șasea indică suma cheltuită în ruble (coloana 5) sau valută (coloana 6).

Formularul special completat împreună cu documentele efective se predă contabilului. El semnează toate documentele, indicând, de exemplu, data înregistrării, și își identifică persoana autorizată.

După ce contabilul verifică corectitudinea înregistrării și completării tuturor documentelor, precum și a deducerii fondurilor financiare, se completează coloanele numerotate 7 și 8, ceea ce înseamnă că se primește suma cheltuielilor debitate, precum și coloana 9, atribuit numărului de secţii contabile.

Pe fața formularului, contabilul indică surplusul sau rambursarea avansului, detaliile ordinelor de numerar și de intrare, după care este indicat soldul rămas și, desigur, viza contabilului șef. este introdus.

În partea de sus a formularului, pe partea din față, există o coloană specială în care este plasată semnătura oficialului organizației sau a unei persoane autorizate. Apoi pisicile de companie sunt eliminate, iar deșeurile reziduale de la pisica de companie sunt recuperate.

Tipul plăților în avans

Procedura de acceptare a unei plăți în avans

1. Plata banuti sub nume.

Procedura de efectuare a tranzacțiilor cu numerar, care stabilește regulile pentru tipul de gătit sub lumină, nu limitează mărimea sumelor care pot fi văzute. Astfel, organizația poate părea că merită o sumă.

Cu toate acestea, este necesar ca mama să respecte, în conformitate cu reglementările, dimensiunea limită a extinderii pregătirii între persoane juridice (100 de mii de ruble), în cazurile în care o persoană afiliată este implicată, de exemplu, achiziționarea de bunuri de la o terță parte și organizații care operează sub numele întreprinderii lor, dimensiunea Numai plata nu este de vină pentru schimbarea limitei stabilite.

Temeiul retragerii banilor în orice împrejurare este o cerere de retragere a bănuților, în care persoana desemnată este obligată să indice o modalitate specifică de retragere a avansului, termenul de retragere a bănuților. Aplicația este aplicată de către instalator. După ce și-a confirmat munca de ceramicist, merge la departamentul de contabilitate pentru a plăti banii. În acest caz, contabilul solicită să se verifice existența excedentului pentru plata avansului (de aceea se pune pe cerere un semn de confirmare) și să înscrie secțiunea corespunzătoare pentru zona analitică, secțiunea 020800000 „Rose rahunka cu confidențialitate. persoane.”

La trimiterea către antreprenor pentru plata banilor, există un ordin concludent din partea sergentului, după ce a luat cunoștință de acest lucru, sergentul depune o cerere de eliberare anticipată a banilor care se solicită de la antreprenor.

De asemenea, este clar că afirmațiile sunt specifice în diferite situații.

2. Dacă vitrati este zdrobit.

După revenirea angajatului de la reîncărcare (sau după adăugarea articolelor de inventar, eliminarea serviciilor etc.), se creează o plată în avans într-o formă unificată, care trebuie depusă la departamentul de contabilitate. Dorim să vă reamintim că este necesar să faceți acest lucru în cel mult trei zile de la întoarcerea de la serviciu.

Dacă s-a cheltuit mai puțin, mai puțin irosit, atunci surplusul de sume necheltuite merge la casa de marcat din spatele comenzii de numerar.

Dacă s-a cheltuit mai mult, s-a retras mai puțin, atunci suma în exces din spatele plății în avans va fi afișată ofițerului de securitate din spatele ordinului de numerar al departamentului.

3. Contabilul verifică cheltuielile totale ale fondurilor și ale angajaților.

4. Verificarea preavizului este confirmată de un piatră sau confirmată de o persoană specială.

Despre documentele originale

În conformitate cu articolul 9 din Legea federală nr. 129-FZ „Cu privire la formularul de contabilitate” (denumită în continuare Legea nr. 129-FZ), toate tranzacțiile guvernamentale efectuate de organizație trebuie să fie documentate cu documente valabile. Aceste documente sunt documentele contabile primare legate de procesul contabil. Documentele originale sunt acceptate până când sunt pliate într-o formă care poate fi plasată în albume de forme unificate ale documentelor originale. Documentele a căror formă nu este specificată în aceste albume pot încălca detaliile obligatorii enumerate la paragraful 2 al art. 9 Legea nr. 129-FZ. După încheierea termenului stabilit, sponsorul organizației, care a încasat fondurile în baza solicitării, transmite un avans către departamentul de contabilitate cu adăugarea tuturor documentelor valabile care confirmă confirmarea vitrati.

Trebuie depuse înainte de notificarea prealabilă documentele care confirmă următoarele avantaje principale:

documentele care sunt confirmate se depun în originale;
- pentru forma responsabilitatii, trebuie sa va asigurati ca sunt luate toate mijloacele pentru finalizarea inregistrarii si completarii documentelor originale;
- în funcție de natura operațiunii, poate fi necesar să se stabilească legături de documente justificative în scopul unei anumite persoane de avans de un ban.

Dacă ai pierdut banii, nu vrei să-i întorci

După cum am scris, dacă spivorbitnik a cheltuit mai puțin, mai puțin irosit, atunci excesul sumelor necheltuite poate fi returnat la casa de marcat pentru comanda de numerar.

Zokrem, dimineața poate fi folosită pentru a rambursa avansul necheltuit și neplătit primit în legătură cu sarcinile de servicii. În acest caz, vânzătorul robot este obligat să laude decizia cu privire la dimineață în cel mult o lună din ziua finalizării liniei stabilite pentru rambursarea avansului și pentru că serviciul de securitate nu va afecta baza. și dimensiunea dimineții.

Angajatorul întocmește o decizie valabilă, de regulă, sub forma unui ordin sau al ordinului, deși o formă unificată a unui astfel de ordin nu este stabilită prin acte juridice de reglementare. În acest caz, polița poate deduce scrisoarea de indemnizație a lucrătorului din suma dedusă din salariu. Suma deductibilă nu trebuie să depășească 20% din valoarea salariului lucrătorului obișnuit (după impozitul de amortizare pe venitul personal).

Voucher de plată în avans

La emiterea biletelor de avion electronic, urma trebuie să fie semnată cu Ministerul de Finanțe al Rusiei foaia nr. 03-03-07/15219. Vă rugăm să confirmați cu Ministerul de Finanțe care sunt documentele companiei-mamă responsabilă pentru confirmarea cheltuielilor pentru zbor în format electronic.

Documentele valabile pentru efectuarea unei plăți în avans la chitanțe confirmate pentru depunerea chitanțelor folosind o chitanță electronică, caz în care sunt următoarele:

Itinerar/primirea unui bilet de avion, eliberat pe o pagină de hârtie, cu indicarea autorizației zborului aerian;
- o carte de îmbarcare, care confirmă în continuare faptul că zborul persoanei pe ruta indicată în biletul de avion electronic (foaia Ministerului Finanțelor al Rusiei nr. 03-03-06/1/515).

Ce se întâmplă dacă itinerarul/chitanța are detalii zilnice? Este posibil să acceptăm o astfel de chitanță înainte de primire?

Oricât respectă Ministerul de Finanțe, nu se poate. Aceasta înseamnă că itinerarul/chitanța trebuie să conțină informații despre opțiunea de plată și forma de plată. Aceștia își confirmă poziția prin faptul că traseul/primirea chitanței electronice este un document de mare semnificație și scop pentru dezvoltarea conturilor penny gata făcute sau a cardurilor de plată, fără stagnarea caselor de marcat (tehnologia casei de marcat ї) (clauza 2, clauza 1 din ordinul Ministerului Transporturilor al Rusiei nr. 134 „Cu privire la stabilirea formelor electronice de primire a pasagerilor și a chitanței bagajelor pentru aviația civilă”).

Astfel, traseul/chitanța trebuie să conțină următoarele detalii obligatorii:

Numărul unic al chitanței electronice;
- Data înregistrării;
- informatii despre pasager;
- numărul zborului;
- angajarea unui transportator;
- data si ora expedierii;
- tarif;
- forma de plata;
- denumirea aeroporturilor/punctelor departamentale;
- varietate subsumkova de transport;
- cod de clasă pentru statutul armurii.

Pentru confirmarea cheltuielilor, potrivit Ministerului de Finanțe, compania trebuie să furnizeze nu doar itinerarul/chitanța cu toate detaliile solicitate, ci și cartea de îmbarcare. În plus, persoana autorizată va furniza documentele necesare pentru a confirma plata chitanței electronice.

Oficialii înșiși insistă asupra introducerii în traseu/chitanțe a transferului și a formei de plată. Nu este clar de ce aceste detalii împuțite au fost alese ca principale.

Astfel, pentru a confirma cheltuielile pentru un zbor pentru un bilet de avion în scopul revendicării veniturilor, sunt necesare următoarele documente:

chitanta traseu/bilet de avion;
- bilet de imbarcare;
- documente care confirmă plata biletului

Plata in avans cash

Dacă este nevoie să plătiți cheltuieli unui membru al publicului, în funcție de câți bani ați primit până acum, putem efectua un apel în avans.

Când selectați o persoană responsabilă din fereastra de plată în avans, programul arată imediat contul curent al persoanei responsabile, dacă este introdusă vreo sumă în tabelul de plată în avans rămasă.

Trebuie să arătăm articolul și să cheltuim banii cheltuiți. După salvarea avansului, această sumă va fi înscrisă pentru retragerea articolului.

În programul de plată în avans, informațiile nu sunt direct legate de tipul de comenzi pentru care persoana în cauză retrage banii. Prin urmare, dacă un lucrător a cheltuit o anumită sumă pe diverse articole, puteți face pur și simplu două plăți în avans cu diverse articole pe cealaltă parte a sumei. De asemenea, comerciantul ar putea vedea banuti de mai multe ori, dar aceștia pot fi închise cu o singură plată în avans.

Programul are pur și simplu capacitatea de a închide întregul cont al unei persoane subordonate, astfel încât imediat cu o plată în avans să puteți depune suma rămasă în cont până la final. Pentru această cerință, bifați caseta. Creați o comandă de achiziție pentru suma în exces.

În acest caz, depozitul va fi rambursat complet, programul va crea automat o comandă pentru suma în exces și nu veți putea depune suma specificată înainte de a încasa.

Această metodă de închidere completă a contului unei persoane aflate în întreținere atunci când s-a efectuat o plată în avans poate duce la o situație inversă, dacă persoana de contact a cheltuit mai mulți bani pe achiziții decât banii pe care i-a retras. În cazul economisirii avansului, se va crea o comandă specială pentru suma plății suplimentare pentru a compensa cheltuielile cheltuite cu achiziționarea unui articol special.

numele lui Kasov

Programul vă permite să eliminați o serie de răspunsuri rezumate din informațiile casei de marcat. Puteți deschide meniul Sunete prin meniul Click din submeniul Kas sau prin butoanele suplimentare din fila Kass.

Fluxul principal de numerar este veniturile și cheltuielile, ceea ce vă permite să creșteți veniturile totale de bănuți pentru perioada curentă, grupând veniturile după articol. Și cheltuielile totale ale întreprinderii sunt, de asemenea, grupate pe articole de cheltuieli.

Vă rugăm să fiți atenți că sumele pe care le-ați văzut de la această persoană nu vor fi irosite, dar mirosul nu va fi risipit decât după ce plata avansului a fost făcută.

Un alt cont de numerar vă permite să obțineți informații mai precise despre persoanele selectate.

În acest caz, în programul vikory există o serie de organizații sau kas, numele apare atât ca suma neagră a borg-ului, cât și sumele organizației skin sau kas.

Din raportul borgilor indivizilor subordonați, puteți merge cu ușurință la raportul despre problemele pielii subcontractate, pentru care trebuie doar să faceți clic de două ori pe luptătorul corespunzător. Cât poți cheltui și prin meniu.

Pentru a restabili respectul că sunetul reflectă mai multe ruine pentru prima perioadă de timp, fără a echilibra echilibrul care este inclus la începutul perioadei. Prin urmare, diferența dintre pungile din această lume nu este întotdeauna comparabilă cu suma Borg.

Esența unui apel în avans

Primul document care confirmă că suma a fost cheltuită este o plată în avans.

Avansul este întocmit de persoana în cauză în mod independent, bazându-se pe documente care confirmă valoarea avansului primit anterior. La efectuarea unei plăți în avans, formularul este transmis într-un exemplu. Acest document este un document primar combinat. Acest lucru se explică prin mai multe motive. În primul rând, aveți nevoie de informații detaliate despre banii cheltuiți; în caz contrar, plata în avans stă la baza includerii unor sume importante de bani în depozitul depozitelor bancare, a costurilor de vânzare și a cheltuielilor în numerar.

Când se face o plată în avans, produsele software se pot bloca. Completarea electronică a formularelor vă permite să minimizați posibilele solicitări în perioada de raportare.

Plățile în avans sunt economisite pe parcursul a trei ani, atâta timp cât auditul este finalizat și factura planificată este efectuată.

Legislația prevede că persoanele fizice care doresc să încaseze bani din contul bancar trebuie să depună reclamații în cel mult 3 zile lucrătoare de la terminarea liniei, pentru care au fost văzuți bani, trebuie să le depună la departamentul de contabilitate.ї formulare despre bani a petrecut. Daca este evident ca preparatele sunt nepotrivite, trebuie sa le intorci la atingere, sub rezerva eventualelor defecte stabilite de lege. Formularul de plată în avans trebuie obținut în avans de la departamentul de contabilitate.

Pentru a confirma cheltuielile pentru produse suplimentare, sunt necesare o chitanță a formularului KV-1, un cupon, o comandă în numerar primită și alte documente primite aprobate de lege. În plus, este necesar să depuneți o chitanță de casierie, numărul exact și denumirea întreprinderii sau întreprinderii, data vânzării, denumirea, cantitatea, prețul produsului și suma plătită. Cecul poate fi semnat de o persoană specială, care a fost direct implicată în eliberarea mărfurilor, poate fi ștampilat cu numele, porecla și inițialele acestei persoane.

Perevitrat pentru plata in avans

Procedura formală de returnare a banilor cheltuiți de un lucrător este prevăzută de lege. În acest caz, procedura de eliminare a supra-expunere constă în mai multe etape.

Plata sumelor suprataxelor se face la cererea medicului (clauza 6.3 din insertul nr. 3210-U). Cu toate acestea, pentru a evita supratragerile, trebuie să depuneți o cerere fără obligații.

Baza rambursării banilor cheltuiți de medic este plata în avans. Înainte de aceasta, este necesar să furnizați o listă de documente care confirmă cheltuielile exacte (secțiunea subrubrica „Galnye Vidomosti”).

Recuperarea banilor cheltuiți de funcționar se va finaliza după ce verificarea casieriei va fi confirmată de către funcționarul afacerii. Furnizarea documentelor corecte este importantă nu numai pentru lucrător, ci și pentru angajator.

Fragmentele sunt baza pentru includerea cheltuielilor efectuate de furnizorul de asistență medicală la depozitul cheltuielilor care vor fi asigurate la primirea veniturilor din întreprindere (articolul 252 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Deoarece organizația societății de asigurări folosește metoda în numerar de despăgubire a cheltuielilor, atunci plata cheltuielilor este asigurată pentru plata bunurilor și serviciilor (articolul 273 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Ca urmare, vă veți cheltui asigurarea în perioada în care plata avansului este confirmată. În caz de depășire a cheltuielilor, suma transferului este asigurată împotriva cheltuielilor întreprinderii numai după ce acestea au fost plătite salariatului întreprinderii.

In rest, se pare ca daca perevitratul s-a vazut mai tarziu decat plata avansului, atunci se ia cuantumul vitratului pentru a se respecta faptul platii mizeriei pentru o anumita perioada fiscala.

În cazul unor eventuale schimbări în limită, se desemnează următoarea persoană care să fie conducătorul întreprinderii.

Reexaminarea se poate face în termeni rezonabili. Dacă o sumă este necesară zilnic pentru afacere, părțile pot conveni să plătească bănuții în rate.

Al cărui lucrător își amintește că, din cauza unei obligații necuvenite, un lucrător poate solicita o scutire de impozit (articolul 395 din Codul civil RF).

Încasarea banilor pentru o persoană dependentă urmează aceeași procedură ca și plata banilor. Puteți retrage bani prin casa de marcat a afacerii.

Când vedeți numerarul, casieria scrie un ordin de numerar pentru suma plății în exces.

Înregistrarea plății în avans

Plata în avans se face pe baza documentelor justificative ale cheltuielilor. Cheltuiește unii oameni care au văzut o sumă de bănuți în avans. Hainele care vă flatează aspectul pot avea nevoi diferite. Aceasta poate include plata costurilor cu forța de muncă și a costurilor operaționale guvernamentale.

Documentele valabile vor fi furnizate la sosire.

Înregistrarea unui avans pentru un copil - obligația unei persoane aflate în întreținere. După ce raportul completat este transmis departamentului de contabilitate pentru verificare și confirmare de către funcționarul organizației. Aceasta nu este o procedură complicată, dar este important să știți cum să emiteți un avans. Atunci când pregătiți o plată în avans, trebuie să acordați atenție tuturor punctelor importante, deoarece execuția incorectă poate provoca confuzie.

Ce trebuie reținut la înregistrare

Formularul de plată în avans este un formular unificat și certificat AT-1. Formularul trebuie completat într-un singur exemplar și completat în termen de trei zile după ce banii plătiți în avans au fost retrași sau rambursați în termen de o oră.

Înainte de a vă face griji cu privire la completarea corectă a unei plăți în avans, trebuie să vă concentrați asupra a două puncte importante:

1. Preavizul și ordinul managerului organizației este principalul document care reglementează conturile financiare ale persoanei și organizației. Pedeapsa desemnează persoanele care au dreptul să scoată pisicile sub soare. În plus, comanda are termene de asigurare, timp în care este necesar să vorbim despre bani irositi. Dacă termenii comenzii nu sunt acoperiți de asigurare, atunci autoritățile fiscale vor număra trei zile de la întoarcerea lor de la serviciu dacă este necesar să emită un apel.
2. Înainte de a vă gândi cum să efectuați o plată în avans, trebuie să înțelegeți că plata în avans este reglementată de Formularul nr. AO-1, ​​​​care trebuie urmat. Acest formular a fost confirmat printr-un decret al Comitetului de Stat pentru Statistică al Federației Ruse. După completarea formularului, trebuie să îl depuneți împreună cu documente care să confirme faptul deducerii.

Reguli de proiectare

Formularul de plată în avans este față-verso.

Pe partea din față a persoanei autorizate sunt indicate următoarele informații:

Numele organizației care a văzut pisicile speciale.
Data finalizării plății în avans și numărul de serie al acestuia.
Caracteristicile individului subordonat.
Mіstse roboti, vіddil, de vin pratsyuє, numărul de personal, posada.
Pe formular este prezentat și un tabel, care va conține informații despre retragerea plății în avans, deducere și surplus.

Pe partea de retur, acolo vor fi indicate documente pentru a confirma toate cheltuielile. Departamentul de contabilitate verifică cu atenție corectitudinea preavizului, după care pe formular sunt plasate o notă de confirmare și semnătura contabilului.

Apel în avans a sistemului fiscal simplificat

Fiecare individ de piele folosește un sistem de alimentare cu spumă vikoryst. Tipul acestor plăți depinde în întregime de specificul activității care se desfășoară, cum ar fi evidenta și disponibilitatea forței angajate, precum și bogăția altor factori care indică un sistem de contribuții, pe care o persoană are dreptul să-l accelereze.

Antreprenoriatul individual ca tip de afacere vă permite să obțineți o gamă largă de contribuții. Totul ar trebui lăsat deoparte în ceea ce privește mobilierul și în conformitate cu datoria recepționerului însuși. Ale, după cum demonstrează practica, cel mai adesea persoanele fizice înregistrate ca antreprenori individuali primesc un tip de împrumut grațiet.

Suntem conștienți de faptul că acest tip de plată simplifică foarte mult activitatea economică. Acest fapt se manifestă prin plata aferentă altor taxe, raportare simplificată către autorități etc. Scopul celei mai simple forme de sprijin este de a facilita funcționarea și dezvoltarea reprezentanților întreprinderilor mici și mijlocii.

Taxa de iertare, precum și orice altă plată obligatorie, are propriile sale caracteristici, care se referă la frecvența plăților, mărimea și importanța acestora. Din aceste puncte, se folosește un sistem simplificat de hrănire, care este special și nu similar cu alte tipuri de provizii.

Pe măsură ce ne gândim la averea care este așteptată de la un impozit iertat, trebuie mai întâi să descriem pe scurt esența unui astfel de impozit. Ei bine, cel mai simplu tip de impozite este un sistem special de plăți obligatorii transferate de stat pentru desfășurarea activităților antreprenoriale.

Poți fi mai încrezător în această situație dacă accepți toate beneficiile necesare.

În fața lor, legiuitorul a spus:

Prezența forței angajate într-o întreprindere individuală nu trebuie să depășească 100 de persoane;
Suma totală a veniturilor primite de o întreprindere în cursul activităților sale trebuie să fie o sumă care va fi mai mică de 60 de milioane de ruble;
Puterea guvernului, care acceptă desfășurarea victorioasă a activității economice, nu poate depăși 100 de milioane de ruble.

Numai după îndeplinirea criteriilor individuale pentru antreprenorii individuali, puteți alege un sistem de plată simplificat pentru dvs. atunci când vă înregistrați activitatea sau puteți trece la acest tip de plată în locul unui alt sistem de plată. În acest caz, este important să ne amintim că tranziția este posibilă, inclusiv de la începutul perioadei fiscale, apoi soarta. Cererea în sine trebuie depusă la autoritatea subordonată până la 31 de sâni.

Sistemul simplificat are două subtipuri. Mai întâi - Vino. În plus, o cotă de 6% este calculată pe baza sumei venitului întreprinderii pentru perioada fiscală curentă. Celălalt este Dohodi – Vitrati. Acest sistem se bazează pe faptul că, în funcție de diferența dintre veniturile întreprinderii și cheltuielile acesteia, se percepe o cotă de 15%. Selectați tipul de afecțiune a pielii care se potrivește nevoilor dumneavoastră individuale și acționați asupra acesteia în mod voluntar.

Majoritatea antreprenorilor se tem de stagnarea unui astfel de sistem fiscal din cauza faptului că nu există nicio plată a impozitelor, cum ar fi plățile pe venit și pe proprietatea adăugată. În plus, până de curând această listă a fost inclusă în dosarul pentru întreprinderea principală, iar regula a fost și ea afectată. Astăzi, gușile individuale plătesc pentru acest tip de sprijin. O altă nuanță constă în faptul că primul lucru în care se încadrează este cadastrul regional al energiei apei, în care există o debordare a benzii, care favorizează presiunea. Doar pentru evidența puterii de acolo, ca vikorist în lucrarea sa IP, este acuzat de nevoia de a plăti o taxă pentru cântecul principalului.

Apelați IP la sistemul fiscal simplificat taxabil

Pielea de la beneficiari, care au un sistem simplificat de hrănire, ar trebui să vină înaintea meselor despre cei care sunt dați în regim de impozitare simplificat. Chiar și persoana, indiferent de forma donației, poate pune la dispoziție organismului donator un transfer complet al documentelor depuse la legislație.

Conform sistemului fiscal simplificat, depunerea unui document special. Plătitorii sistemului de impozitare simplificat vor fi obligați să solicite un nou formular de declarație pentru sistemul de impozitare simplificat. O nouă formă de a plasa mai multe diviziuni decât cea veche. Spre deosebire de declarația anterioară, declarația nou introdusă transmite procedura de raportare pentru recuperarea fiecărei plăți în avans și vă permite să o asigurați înainte de suma finală a depozitului. Este important ca orice obiect să fie depus imediat, secțiunile declarației să fie amintite. De exemplu, secțiunile 1.1 și 2.1 sunt valabile inclusiv pentru acei antreprenori individuali care sunt supuși sistemului de calcul „Venituri”. Și secțiunile 1.2 și 2.2 – reînnoiesc aceste IP, care sunt un tip de depunere simplificată „Venituri - Vitrati”. Această opțiune de scriere a unei declarații va simplifica semnificativ procesul de completare și va reduce riscul de a vă pierde în secțiuni. Alte modificări pot fi de natură tehnică.

Zviti shodo SSP este dat pentru râu. Apoi, declarația de suveranitate este depusă organului fiscal la intervale regulate. În acest caz, toate datele care sunt necesare pentru introducerea înaintea unui astfel de document sunt supuse autorității stricte a sistemului fiscal simplificat. Perioada de la 01 astăzi până la 31 de sâni în această perioadă va fi semnificativă, dar nu trebuie să confundați linia depunerii declarației la serviciul fiscal. Este posibil să puteți afla simbolul unui astfel de document de la departamentul fiscal sau de pe site-ul oficial al serviciului fiscal. Pe lângă aceasta, declarația poate fi descărcată aici (imagine).

Formularul de cerere pentru sistemul de impozitare simplificat poate fi depus la autoritatea suverană înainte de trimestrul 30. Aceasta este o regulă comună, deoarece este necesar să aveți grijă când amestecați cu organul de alimentare. De asemenea, vă rugăm să rețineți că nedepunerea unui astfel de document în timp util poate duce la penalități. De astăzi, cuantumul amenzii depinde dacă taxa a fost plătită înainte de depunerea declarației sau nu. În primul caz, sancțiunea este de 1.000 de ruble, iar în celălalt caz, subvenția (5%) se calculează pe valoarea impozitului neplătit. În acest caz, vei putea plăti pentru fiecare lună, ca și cum ar fi cusături. În acest caz, nu contează dacă ultima lună este completă - va fi suficient ca prima lună să fi sosit.

Prin urmare, vă rugăm să selectați și să trimiteți cea mai convenabilă modalitate de a depune o astfel de declarație. Astăzi, puteți depune un document în mod specific, îl puteți trimite prin poștă sau îl puteți trimite printr-o persoană autorizată.

Prima variantă este cea mai utilizată, deoarece majoritatea vinurilor nu transmit efectele suplimentare necesare. Antreprenorii trebuie doar să completeze o declarație, să ia cu ei documentul original care le confirmă persoana (pașaportul) și să meargă la serviciul fiscal pentru locul de înregistrare și tipul activității lor. Declarația se dă perceptorului. În acest caz, organele fiscale recomandă să facă o copie a acestei declarații și să solicite contribuabilului să pună pe ea un semn care să indice că un astfel de document a fost acceptat de organul fiscal. Aceasta va oferi solicitantului dovada că a fost depusă o declarație și că o astfel de depunere a fost efectivă imediat.

O altă opțiune pentru depunerea unui document înaintea serviciului fiscal este cel mai des folosită de întreprinderile care, din cauza circumstanțelor actuale, sunt situate departe de organul fiscal din zona locală și nu pot depune o declarație pe cont propriu. Pentru a depune un document, va fi suficient să mergi la orice oficiu poștal. Declarația trebuie trimisă pe foaia recomandată la adresa organului fiscal. Această opțiune este adesea selectată din când în când dacă întreprinzătorul nu atinge cel de-al 30-lea termen limită pentru depunerea declarației la organul fiscal înainte de sfârșitul zilei lucrătoare. În această situație, puteți utiliza rapid și serviciile poștale și pentru livrarea la timp va fi suficient ca plicul să poarte data livrării - trimestrul 30. Este absolut lipsit de importanță dacă frunza a fost forțată după închiderea alimentării organului. Faptul de depunere al trimestrului 30 este decăzut.

În plus, există o altă opțiune - depunerea unei declarații printr-o persoană autorizată. Această metodă este ca documentul să fie transmis de o terță parte. Dacă destinatarul nu este în măsură să distrugă singur datoria înainte de a servi locul de răspundere, atunci el nu are dreptul de a plasa obligația altei persoane. Acest lucru se aplică unei împuterniciri suplimentare - un document special în care deținătorul afirmă că dă persoanei dreptul de a depune dobânzi la serviciul fiscal, inclusiv - la depunerea unei declarații.

Pentru prețul suplimentar al autorizației și documentul original care confirmă persoana, persoana este autorizată să depună o declarație la autoritatea de depozit. Dacă ești de încredere, poți angaja fie un antreprenor, fie un antreprenor familiar. Krim, pe sophomodes pe patinoar, pentru a termina sortimentul larg de compani, yaki Proponot nu este privarea de suprovid ip legal, ci subfamilna yogo iohogo la corpurile suverane, Zokrem - la serviciul Podatatki. Pentru care contractantul semnează un acord cu o astfel de organizație, precum și o împuternicire pentru a confirma dreptul de a-și reprezenta interesele. Apoi persoana, pentru taxa specificată în contract, depune o declarație pentru ea.

În plus, tehnologia nu stă pe loc și serviciul de depunere, pentru a simplifica procesul de eliberare a documentației importante, a început să exploateze resursa electronică. Acest principiu de funcționare constă în faptul că destinatarul cooperează cu organele de aprovizionare pentru funcții suplimentare de telecomunicații. Această declarație fluvială se depune înainte de inspecția specială printr-o conexiune suplimentară la internet. Kozhen IP, care operează astfel de canale de transmisie, este responsabilă pentru software-ul mamei sale pentru a susține acest tip de documentație. Principalele sunt o semnătură electronică, un program pentru criptarea rezultatelor, un program pentru decriptarea corespondenței de intrare. Puteți obține un astfel de produs de la companii speciale care au licență pentru a se angaja în astfel de activități.

Există o mulțime de angajatori care să întrebe ce apeluri în cadrul sistemului de impozitare simplificat trebuie depuse trimestrial, cel puțin o dată la un timp. În acest caz, răspunsul este clar – în fiecare zi. Aceste informații despre întreprindere se bazează pe depunerea unei declarații personale. Nu este nevoie să furnizați nicio altă documentație. Nu se mai depune registrul de venituri și debit, care anterior era necesar pentru depunerea la organul fiscal. Antreprenorul trebuie doar să păstreze un astfel de document în propriul buzunar. Nu mai este nevoie să le înregistrați la serviciul fiscal, așa cum a fost cazul anterior.

Adesea sunt confuzi cu privire la locul de muncă din cauza faptului că nu plătesc abonamentul. Aici trebuie să respectați că plățile obligatorii în sine pot fi trimestriale. Dacă aveți gușă pe piele, va trebui să plătiți taxe timp de trei luni pentru a vă desfășura activitățile. În acest caz, plata taxelor militare trebuie efectuată până în data de 25 a primei luni următoare trimestrului. Mai mult, astfel de acțiuni nu extrag beneficiile necesare. La depunerea declarației se calculează și suma care trebuie plătită, iar primele trei contribuții trimestriale, precum și a patra, se plătesc imediat înainte de depunerea declarației.

Apel în avans pentru o persoană autorizată

Este important să identificați activitatea oricărei organizații fără confidențialitate. Cel mai probabil, specialistul în piele al organizației ar dori să spele pielea o dată sub sunet.

Tipul de pregătire pentru spivorbitniks (sub sunet) poate fi efectuat în scopuri ofensive:

plata în avans pentru cheltuielile guvernamentale operaționale;
- plata în avans a costurilor forței de muncă;
- in ordinea scoaterii din functiune a celor infectati cu ciuperca si cheltuieli pentru reabilitare.

Pentru a vizualiza casa de marcat, trebuie completată o comandă a casei de marcat (formularul nr. KO-2 „Ordin de numerar Vitrat”, emis prin Rezoluția Comitetului de Stat de Statistică al Rusiei nr. 88). După înregistrare, documentul este semnat de funcționar, contabil șef și înalți funcționari.

Organizația poate reinventa banii într-un mod care nu este pregătit pentru reasigurare, de exemplu, în scopul angajaților băncii în cadrul „proiectului salarial”. Vă rugăm, pentru a evita câmpul conflictual cu organizațiile de audit, vă rugăm să aranjați o bancă specială de carduri pentru persoanele dumneavoastră sensibile.

O persoană responsabilă pentru toate tipurile de pierderi (pentru nevoi guvernamentale, pentru adăugarea acestor valori materiale, atunci când este direcționată către serviciu și altele) poate completa un raport în avans despre banii irositi. Sub rezerva paragrafului 11 din Procedura pentru efectuarea tranzacțiilor cu numerar în Federația Rusă, aprobată prin Rezoluțiile directorilor Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 40, persoanele care s-au pregătit pentru apel trebuie să depună cereri în cel mult trei ore. zile lucrătoare după încheierea termenului, după cum se vede, sau din ziua returnării Pentru aceste persoane, vă rugăm să furnizați departamentului de contabilitate al organizației informații despre suma cheltuită și să calculați cheltuielile rămase pentru ei. Termenul pentru care pisicile apar sub lumină este determinat de nucleul organizației.

Tipul de pregătire trebuie efectuat numai pentru persoana care este implicată în organizarea muncii. Identitatea față de alte persoane este protejată. Apariția pregătirii pentru a se căsători cu sufletul unei anumite persoane pentru un avans cunoscut anterior. Transferul de bani sub numele de banuti de către o persoană este protejat.

De asemenea, lucrătorii care au început pregătirea zilei, cererile trebuie depuse la contabil în cel mult trei zile lucrătoare de la încheierea termenului, după cum este indicat, sau din ziua întoarcerii de la serviciu, ceea ce înseamnă că banii vor fi cheltuite și fondurile rămase vor fi generate.

Pentru hainele care sunt vizibile pentru vârstnici, va fi necesară o plată în avans. Rezoluția Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei nr. 55 a aprobat forma de plată în avans (Formularul nr. AT-1) pentru plata fondurilor alocate pentru plata cheltuielilor administrative și de stat. Formularul nr. AT-1 stabilește aspectele legale ale tuturor formelor de guvernare, pe lângă setările bugetare. Forma de plată în avans pentru prevederile bugetare a fost aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei nr. 123n. Astfel, pentru instituțiile bugetare se emite un avans (formular nr. 0504049).

Reguli generale pentru completarea unui avans

Avansul este destinat să acopere costurile asociate persoanelor aflate în întreținere. Formularul de plată în avans este un document cu două fețe. Persoanele autentice ar trebui să introducă informații despre ei înșiși pe partea din față a notificării în avans și să completeze coloanele 1 – 6 de pe spatele notificării în avans despre suma cheltuită efectiv cu adăugarea de documente care confirmă suma cheltuită. La departamentul de contabilitate se verifică avizele în avans pentru corectitudinea execuției și claritatea documentelor, care confirmă suma de bani cheltuită, costul total al cheltuielilor și se completează coloanele 7 - 10 de pe versoul notei de avans, care este în conformitate cu O notă despre cheltuieli care sunt acceptate de departamentul de contabilitate înainte de procesul financiar. Verificările notificărilor prealabile sunt confirmate de nucleul organizației.

Sumele plătite în valută sunt asigurate atât în ​​valută, cât și în ruble la cursul de schimb al Băncii Centrale a Federației Ruse. Pentru rambursarea sumei datoriilor în valută străină de către persoane afiliate și reprezentarea sumei în apelul în avans în echivalentul rublei, verificați cursul de schimb al Băncii Centrale a Federației Ruse la data confirmării apelului în avans Membru al organizației.

Procedura de acceptare a unei plăți în avans

1. Plata banuti sub nume.

Baza pentru plata banilor este întotdeauna o cerere de plată a bănuților. Aplicația are o persoană asociată pentru a comanda o anumită metodă de retragere a unei plăți în avans, termenul de retragere a bănuților. Cererea este supusă autorității organizației. După confirmarea cererii de către kernel, mergeți la departamentul de contabilitate pentru a plăti banii. În acest caz, contabilul trebuie să verifice existența excedentului pentru avansul.

Când este trimis la departament pentru plata banilor, există un ordin de la lucrătorul organizației de a trimite lucrătorul organizației la departament. După ce a luat cunoștință de ordin, medicul face o cerere pentru eliberarea înainte a hainelor de care are nevoie de la prizonier.

2. Dacă vitrati este divizat...

După returnarea avansului din reîncărcare (sau după adăugarea articolelor de inventar, eliminarea serviciilor etc.), se formează o plată în avans într-o formă unificată. Aceasta este scrisă înaintea departamentului de contabilitate. Dorim să vă reamintim că este necesar să faceți acest lucru în cel mult trei zile de la întoarcerea de la serviciu.

Dacă s-a cheltuit mai puțin, mai puțin irosit, atunci surplusul de sume necheltuite merge la casa de marcat din spatele comenzii de numerar.

Dacă s-a cheltuit mai mult, s-a retras mai puțin, atunci suma în exces din spatele plății în avans va fi afișată ofițerului de securitate din spatele ordinului de numerar al departamentului.

3. Contabilul verifică cheltuielile totale ale fondurilor și ale angajaților.

4. Verificarea preavizului este confirmată de un piatră sau confirmată de o persoană specială.

Despre documentele originale

Sub rezerva articolului 9 din Legea federală nr. 129-FZ „Cu privire la contabilitate” (denumită în continuare Legea federală nr. 129-FZ), toate tranzacțiile guvernamentale efectuate de organizație trebuie să fie documentate cu documente valabile. Aceste documente sunt documentele contabile primare legate de procesul contabil. Documentele originale sunt acceptate până când sunt pliate într-o formă care poate fi plasată în albume de forme unificate ale documentelor originale. Documentele a căror formă nu este specificată în aceste albume pot încălca detaliile obligatorii enumerate la paragraful 2 al art. 9 din Legea federală nr. 129-FZ. După încheierea termenului stabilit, sponsorul organizației, care a încasat fondurile în baza solicitării, transmite un avans către departamentul de contabilitate cu adăugarea tuturor documentelor valabile care confirmă confirmarea vitrati.

Atunci când face achiziții pentru gătit în organizațiile comerciale cu amănuntul, vânzătorul este obligat să confirme achiziția (și cumpărătorul are dreptul de a obține de la vânzător) două documente - o chitanță de numerar și o chitanță de vânzare (factură).

O chitanță de numerar trebuie să conțină următoarele detalii:

Numele organizației care a primit cecul;
- numărul de identificare al organizației plătitorilor de taxe (IPN);
- Numărul de fabrică al casei de marcat (KKM);
- Numărul de ordine al cecului;
- data și ora achiziției (serviciului);
- Varietate de achiziții (servicii).

În locul unei chitanțe de numerar, este permisă eliberarea unui formular numerotat în conformitate cu formularele aprobate de Ministerul Finanțelor al Rusiei în timp util cu Comisia de stat interdepartamentală de experți privind aparatele de marcat (GMEC cu KKM), din documentul desemnat depus. sub forma formularului de detalii.

Bonul de vânzare (factura) trebuie să conțină următoarele detalii:

Titlul documentului;
- data creării documentului;
- denumirea organizației în care este scris documentul;
- Inlocuirea functionarii guvernului;
- denumirea și valoarea produsului adăugat în termeni naturali și penny;
- posada si semnatura speciala a unei persoane speciale (vanzator);
- ștampila (druk) a vânzătorului.

Structura-textura poate fi în concordanță cu prevederile paragrafelor 5 și 6 ale art. 169 din Codul Fiscal al Federației Ruse și urmează forma stabilită prin Decretul Federației Ruse nr. 914 „Cu privire la confirmarea regulilor de păstrare a jurnalelor sub formă de retragere și plasare de facturi, registre de achiziții și registre de vânzări în caz de plata taxelor pentru valoarea adăugată” (cu regulament) se modifică și se adaugă), cu completarea obligatorie a tuturor înregistrărilor pentru detalii noi (de îndată ce informațiile sunt disponibile, rândurile și coloanele corespunzătoare sunt încrucișate).

Atunci când face achiziții de produse alimentare de la mari întreprinzători, vânzătorul este obligat să vadă achiziția (și cumpărătorul are dreptul să încaseze de la vânzător) numerar și chitanțele de vânzare (sau borderoul) cu toate detaliile necesare.

Achizițiile pentru pregătirea mărfurilor de înaltă calitate de către comunități, inclusiv întreprinzători, sunt formalizate prin contracte de cumpărare și vânzare de proprietăți speciale. Contractele pot conține detaliile pașaportului cetățeanului. Acordul poate fi încheiat numai de o persoană specială al cărei director i-a acordat autoritatea de a încheia astfel de acorduri. Plata bănuților pentru astfel de contracte se poate face doar direct vânzătorilor giganți prin intermediul departamentului de contabilitate cu permisiunea contabilului șef după verificarea documentației unor astfel de tranzacții guvernamentale.

Trebuie depuse înainte de notificarea prealabilă documentele care confirmă următoarele avantaje principale:

documentele care sunt confirmate se depun în originale;
- pentru forma responsabilitatii, trebuie sa va asigurati ca sunt luate toate mijloacele pentru finalizarea inregistrarii si completarii documentelor originale;
- în funcție de natura operațiunii, poate fi necesar să se stabilească legături de documente justificative în scopul unei anumite persoane de avans de un ban.

Petreceți o oră reîncărcându-vă

Toate cheltuielile trebuie confirmate prin documente. Vă rugăm să informați organizațiile de securitate despre salvarea tuturor documentelor.

Documente care confirmă cheltuielile de călătorie. Este necesar să furnizați toate documentele de călătorie (bilete de avion, de călătorie și de autobuz). Dacă ați călătorit cu trenul, după finalizarea călătoriei, nu uitați să vă ridicați biletul de la conductor. Dacă în timpul călătoriei ați ținut discursuri politicoase, cereți dirijorului să vă arate un document care confirmă plata pentru acest serviciu. Aceste documente vor fi un cec de casierie, o copie a cecului cu numele specificat al clientului, data și prestarea serviciului.

Suma cheltuită pentru călătorie este determinată de suma cheltuită efectiv.

Acestea sunt confirmate prin documente de călătorie. În plus, angajatorul va plăti:

Plăți de asigurări din asigurarea obligatorie de stat a călătorilor în transport;
- servicii de vânzare prealabilă a documentelor străine.

Lucrătorul plătește și călătoria către gară și aeroport, acestea fiind situate în afara granițelor zonei populate. Aceasta extinde atât locul de referire și recunoaștere, cât și locul transferurilor.

Documente care confirmă cheltuielile pentru cazare. La check-out de la hotel, nu uitați să luați documentele care vă confirmă cazarea. Anterior, a existat o carcasă de hotel sub forma nr. 3-G sau 3-Gm (aprobat prin ordinul Ministerului de Finanțe al Rusiei nr. 121). Și în acest moment, formularele sunt colectate și separate conform ordinului Federației Ruse nr. 359. Deoarece nu există formulare, la pregătirea alimentelor, echipamentul de casă de marcat se poate bloca. Acest lucru este în conformitate cu Legea federală nr. 54-FZ „Cu privire la stagnarea echipamentelor de marcat în timpul dezvoltării echipamentelor gata de utilizare”. Iar dacă organizațiile și întreprinzătorii individuali nu prestează servicii populației prin emiterea de forme de informații complete, CPC nu va stagna (clauza 2 a articolului 2 din Legea nr. 54-FZ). Și aici formele de formulare de toată importanța sunt egale cu încasările în numerar.

Înainte de a pleca, nu uitați să verificați casetele de check-in și check-in de la biroul de service. Ieșiți astfel încât aceste simboluri să indice zilele șederii dumneavoastră la hotel.

Vă rugăm să rețineți plata în avans

Avansul este format într-un exemplu de o persoană sub numele său.

Pe titlul formularului de plată în avans, persoana autorizată scrie:

Numele organizației care l-a trimis la lot;
- Subdiviziune structurală (diviziune, sector), în care se aplică agentul antibacterian;
- porecla ta, numele tatălui tău (coloana „Persoană semnificativă);
- Posada;
- recunoașterea avansului (adăugarea de valori, plata serviciilor, cheltuieli de renovare etc.).

Pentru un control eficient, contabilul indică în titlul formularului de plată în avans informații despre plata banilor (indică numărul și data documentului pentru care s-au primit banii și numărul de serie al contului) și informații despre prezenţa surplusului şi re-cheltuit în avans m în avans.

Pe partea de titlu a formularului de plată în avans există și un tabel „Înregistrare contabilă”, în fața căruia contabilul transferă sumele în cont de pe reversul plății în avans cu secțiunile de corespondență corespunzătoare.

În partea de jos a notificării prealabile există o secțiune - semnătura contabilului pe faptul că a fost acceptată înainte de a verifica toate documentele care sunt furnizate. Semnătura indică numele, numele, semnătura tatălui, numărul și data preavizului, cuantumul cheltuielilor documentate, numărul documentelor care se depun, precum și numărul de arcade din aceste documente. După completarea tuturor informațiilor, contabilul introduce o chitanță pe linie și o trimite persoanei autorizate.

Înainte de a completa reversul plății în avans, o persoană cu cunoștințe este obligată să organizeze documentele primare (chitanțe, genți de călătorie, bonuri de bagaje, genți de hotel sau alte tipuri de servicii care oferă servicii de cazare și cazare Sunt persoană fizică, acte de cumpărare, facturi, foi de parcurs etc.) . d.). Documentele trebuie formatate în ordine cronologică și numerotate. De regulă, documentele mici (de exemplu, un bilet de tren) trebuie lipite pe un buzunar în format A4.

Formularul de retur al plății în avans se va completa în ordinea coloanelor:

	Numărul documentului este indicat în ordine în funcție de modul în care responsabilul le-a numerotat și sistematizat. Documentele se depun la notificare prealabilă în ordine
	Este indicată data operațiunii finale de guvernare, care este însoțită de plata fondurilor, care este indicată pe document. Tobto, data documentului. Data executării ordinului pentru serviciul militar poate fi indicată înaintea personalului de serviciu.
	Indicați numărul documentului (numărul bonului de numerar, numărul bonului etc.)
„Cui, pentru ce și în spatele ce document a fost plătit”	Se indică că costul va fi achitat, tranzacția va fi finalizată (plata călătoriei, achiziționarea mărfurilor, plata discursurilor etc.), denumirea documentului (chitanță, factură, act de cumpărare, factură, aviz de plată etc.). .)
"Suma vitrati"	Se indică suma fondurilor, care sprijină redresarea afacerii pentru cheltuielile fondului special desemnat.

În cazul în care numărul documentelor de confirmat depășește numărul de rânduri din formularul de plată în avans, persoana autorizată selectează o altă pagină din spate a formularului, dacă este necesar o a treia etc. formează și întocmește plata în avans pe mai multe formulare. La sfârșitul primei forme scrie: „Divizia completată a divelor. la prelungirea (prelungirea nr.) a avansului.” În partea de sus a celorlalte și următoarele formulare de apel este indicat: „Continuarea apelului în avans... P.I.B. Nu...."

Completarea formularului de plată în avans trebuie să fie semnată de o persoană autorizată.

Un apel în avans de la o persoană autorizată care nu corespunde beneficiilor declarate nu va fi acceptat de departamentul de contabilitate până la verificare. Persoana responsabilă este uneori lipsită de către debitorul afacerii de suma sumelor retrase din sumă până la rambursarea sumei acestor sume.

După cum am scris, dacă spivorbitnik a cheltuit mai puțin, mai puțin irosit, atunci excesul sumelor necheltuite poate fi returnat la casa de marcat pentru comanda de numerar.

Din aceste motive și din alte motive, compania de asigurări poate să nu poată returna altcuiva suma pierdută sau să nu o returneze deloc. Dacă lucrătorul nu returnează imediat surplusul de cheltuieli neprofitabile, el este supus articolului 137 din Codul Muncii al Federației Ruse, care transferă o parte din deducerea din salariul lucrătorului pentru a-și achita datoria către angajator.

Acest articol are o clauză de transfer, dacă din salariul lucrătorului poate exista o pierdere de bani pentru achitarea datoriei instalației. Plățile deduse din salariul lucrătorului pot fi efectuate pentru a rambursa avansul necheltuit și nerambursat în legătură cu sarcinile de serviciu.

În acest caz, angajatorul are dreptul să ia o decizie cu privire la deducerea din salariul lucrătorului în cel mult o lună de la data finalizării liniei stabilite pentru rambursarea avansului, astfel încât lucrătorul să nu discrediteze munca I. sunt dimineata.

Decizia pe care angajatorul o ia și o formalizează, de regulă, este sub forma unui ordin sau ordin, deși o formă unificată a unui astfel de ordin nu este stabilită prin acte juridice de reglementare. În acest caz, sistemul poate deduce beneficiul lucrătorului prin deducerea sumei din salariu. Acest formular poate fi întocmit în formă scrisă. Valoarea impozabilă a impozitului nu trebuie să depășească 20% din valoarea salariului lucrătorului obișnuit (după impozitul pe venitul personal), iar în cazurile specificate de legile federale este de 50% din salariu.

Departamentul de contabilitate are posibilitatea de a furniza transferul contractual al documentelor rusești întocmite de alte companii, conform paragrafului 9 din Regulamentul Departamentului de Contabilitate și Informații Contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei nr. 34n.

Traducerea documentelor originale în limba rusă poate fi făcută de orice persoană care cunoaște limba, fie un ofițer militar cu normă întreagă sau cu jumătate de normă, fie un prieten de-al dumneavoastră. În departamentul de contabilitate, un rol important îl au indicatorii digitali, de exemplu, cheltuielile de călătorie, cazarea și alte tipuri de cheltuieli.

Prin urmare, dacă trebuie să faceți o traducere terminologică, faceți mai întâi o fotocopie a documentului. Acele cuvinte sau fraze care trebuie traduse, încercuite sau subliniate, marcate cu pahare de vin, cifre sau alte semne care sunt de înțeles pentru tine și cei care traduc. Și apoi, faceți o traducere a pielii din semnificațiile cuvintelor dvs. sau cuvântului rusesc.

Nu uitați să înregistrați această traducere la contabilul șef sau la o altă persoană responsabilă de această persoană.

Dacă nu sunteți mulțumit sau aveți îndoieli cu privire la corectitudinea traducerii, puteți solicita o traducere (caz în care puteți include un contract de natură de drept civil) sau contactați firme specializate care prestează aceste servicii (sub rezerva unui contract de livrare sub servitori (rob_t)). Înainte de a vorbi, astfel de servicii sunt plătite de multe birouri notariale.

Apel prealabil pentru materiale

Schema generală de lucru pentru fiecare achiziție de materiale și servicii în notificări prealabile fără vikoristana la jurnalul pieței de valori și servicii arată astfel: intrarea în cont -> înregistrarea anunțului în avans -> întoarcerea contului ( cheltuieli necheltuite) sau se vede sub sunet (in caz de over-vitrat).

Vedeți sub sunet

Tipul de sunet va fi introdus în meniul „Operațiuni | Documente de plată” sau unul dintre elementele din meniul „Operațiuni | Casa”, „Operațiuni | Banca weekendului.” Este important de stiut daca plata prin casa de marcat sau printr-o banca se efectueaza, daca tranzactia este introdusa ca chitanta, ordin de plata sau plata cu un card corporativ.

Operația a fost efectuată (operația nu este afișată în vizualizarea de date):

71/Spіvrobitnik - 50 (51, 55) = Suma datorată lui Spіvrobitnik

Apel în avans

Pentru a face acest lucru, trebuie să deschideți apeluri anticipate din meniul principal „Operațiuni | Sunați în avans și adăugați o intrare nouă. În secțiunea tabelară din fila „Cheltuieli efectuate”, este posibilă deducerea serviciilor sau adăugarea de materiale, iar la fila „Plăți” se adaugă o intrare din avansul efectuat anterior. În câmpul „Debitul contului”, trebuie să indicați contul materialului sau serviciilor (pentru servicii sunt 44, 20 și alte cheltuieli, pentru materiale 10). În câmpul „Articol NU”, introduceți articolul și introduceți „05” sau alt articol.

În sistemul fiscal simplificat, este posibil fără MDV, dar atunci când lucrați cu un lucrător poștal cu MDV, este necesar să împărțiți suma statelor de plată în articolul „05” (sau alt articol) și elementul „08” (suma de MPE care se acceptă de la departament), pentru care se creează câmpul „Incl. valoarea maximă a indemnizației.”

Efectuarea operațiunii, în calitate de proprietar poștal fără limita maximă admisă:

44/USL/Service - 71/Spivrobitnik = Suma serviciului | Stattya NU = „05” (sau un alt statya este cheltuit) Suma NU = Suma serviciilor

Efectuarea operațiunii, în calitate de angajat poștal cu indemnizație maximă:

44/USL/Service - 71/Spivrobitnik = Suma serviciului | Postul NU = „05” (sau un alt articol poate fi dedus) Suma NU = Suma serviciilor alocate pentru recuperarea PDV 44/USL/Serviciul – 71/Spivrobitnik = Suma serviciilor alocate | Stattya NU = "08" Suma NU = Suma MDV a serviciilor

Când se formează o carte de venituri și cheltuieli (articolul principal din meniul programului „Vizualizare | Cartea de venituri și cheltuieli”), înregistrarea trebuie introdusă cu un minim între „Suma plății anticipate văzute anterior” și „Suma chitanței” . Data înregistrării coincide cu data achiziției. Când se lucrează cu un postmaster cu indemnizație maximă, cartea va avea două înregistrări, una din suma pentru „05” și alta înregistrare din valoarea indemnizației maxime pentru articolul „08”.

Întoarceți-vă în spatele sunetului sau priviți spre sunet

Retururile sub apel (sume necheltuite) sau plata sub sunet (în caz de cheltuire excesivă) sunt introduse în meniul „Operațiuni | Documente de plată” sau unul dintre elementele din meniul „Operațiuni | Casa.”

MPE pentru plata în avans

Departamentul de contabilitate poate solicita notificări prealabile în două moduri:

Metoda 1 (mai scurtă într-o situație de curgere)

		suma debitată pentru plata în avans confirmată
		MPE din taxele poștale
		EMP acceptat până la recuperare

Metoda 2

		valoarea deducerilor postale pentru chitante
		MPE din taxele poștale
		apel în avans confirmat
		EMP acceptat până la recuperare

Persoana autorizată furnizează chitanța de plată în avans cu o chitanță pentru plata serviciilor poștale. Chitanța arată valoarea maximă admisă, numărul facturii este zilnic.

Cum se pot calcula deducerile din indemnizația maximă pentru departamentul de contabilitate și fiscalitate?

La baza gării. 171 din Codul fiscal al Federației Ruse, contribuabilul are dreptul de a modifica valoarea legală a impozitului, calculată conform art. 166 din Codul fiscal al Federației Ruse, privind impozitarea. Virtuțile sunt supuse cantității MDV „de intrare” pentru bunuri (roboți, servicii, drepturi miniere), care sunt accesorii pentru aceste operațiuni, care sunt recunoscute ca fiind supuse MDV.

Sub rezerva paragrafului 1 al art. 172 din Codul Fiscal al Federației Ruse, impozitele sunt colectate pe baza facturilor emise de vânzători atunci când plătitorul adaugă impozite pe bunuri (lucrări, servicii, drepturi miniere). În acest caz, plătitorul trebuie să depună o taxă pentru achiziționarea de bunuri (muncă, servicii, drepturi miniere) după primirea bunurilor cesionate (lucrări, servicii, drepturi miniere) și pentru apariția acestor bunuri vin documente.

Documentul de factură este un document care servește drept bază pentru acceptarea de către cumpărător a mărfurilor (lucrări, servicii) prezentate de vânzător, drepturile minelor se ridică la taxa de asigurare (clauza 1 a articolului 169 din Codul fiscal al Federației Ruse). ).

Sub rezerva paragrafului 7 al art. 168 din Codul fiscal al Federației Ruse pentru vânzarea de mărfuri pentru ambalare gata făcută de către organizații și întreprinderi de comerț cu amănuntul și alimentație publică, precum și de către alte organizații, întreprinderi care desfășoară activități și mai mult Pentru a furniza servicii plătite direct populatiei, emiterea facturilor se respecta de indata ce vanzatorul a vazut chitanta de numerar a cumparatorului sau alt document in forma stabilita. Conform avizului autorităților de control (Foșiile Ministerului Fiscal al Rusiei N 03-1-08/1191/15@, Serviciul Fiscal Federal pentru Moscova N 24-11/71008, Ministerul Finanțelor al Rusiei N 04-03 -11/42), norma urmează să se extindă în continuare în cadrul organizației și al antreprenorilor care vând bunuri (muncă, servicii) către public. În cazurile în care bunurile sunt achiziționate de către o persoană juridică sau o întreprindere, vânzătorul mărfurilor va întocmi o factură.

Prote, este necesar să asiguri ce cheltuiești împotriva avansului, atunci. Persoana identificată interacționează cu managerul poștal ca persoană fizică. O mare parte din practica de arbitraj a evoluat din aceasta. Pentru a lua o decizie deosebit de pozitivă pentru contribuabilii plătiți, vă rugăm să acceptați Rezoluția Prezidiului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse nr. 17718/07. Prezidiul Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse a examinat pe dreapta ce fel de afacere este să achiziționați benzină la benzinării, ceea ce facilitează comerțul separat pentru populație. Plata, inclusiv PDV, a fost pregătită și confirmată de vânzător cu chitanțe de numerar. Benzina era folosită de întreprindere pentru activități antreprenoriale, atunci. pentru operațiunile supuse aplicării MDV. Curtea Supremă de Arbitraj a Federației Ruse a declarat că impozitarea colectorului de taxe cu valoarea maximă admisă este luată în considerare în conformitate cu poziția stabilită de Curtea Supremă a Federației Ruse N 384-O, care explică că factura fiscala nu este un singur document pentru darea impozitului catre platitor in furnizarea de apa subordonata cu limita maxima admisa. Plata poate fi solicitată și pe baza altor documente care confirmă plata taxei.

Vakhovuyuchi vkladen, cu zastosuvannya cu PDV pentru bunuri (lucrări, servicii), pentru care există cecuri de numerar, precum și facturi zilnice, contribuabilii sunt obligați să depună reclamații din partea autorităților fiscale. Cu toate acestea, ținând cont de Rezoluția Prezidiului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse, poziția contribuabilului este valabilă până la revigorarea TVA-ului și este legală în cazul litigiilor judiciare, poziția contribuabilului este cea cel mai puternic.

Apel in avans va rog

Acestea includ cheltuielile pentru costurile cu forța de muncă, care sunt plătite în avans lucrătorilor, menaj și articole precum altele suplimentare. Acesta este un fel de „banuți” care sunt cheltuiți pentru alte lucruri care sunt importante și imposibil de documentat. Este corect, adăugând un singur tip de cheltuieli pentru muncă, pe care lucrătorul nu trebuie să le confirme cu primele documente.

Notificarea prealabilă este un formular pe care un lucrător și un contabil al unei afaceri trebuie să îl reînnoiască. Acesta va servi drept bază pentru anularea cheltuielilor pentru reorganizare în departamentele de contabilitate și evidență ale organizației. Pe fața formularului, este indicată suma totală a avansului retras (inclusiv suplimente), precum și orice exces sau plată în exces a cheltuielilor etc.

Reversul formularului nr. AO-1 conține un tabel și este destinat rearanjarii documentelor care confirmă cheltuielile care se adaugă la plata avansului. Aceasta este datoria medicului. Fragmentele sumei din coloana „Odată” a acestui tabel pot indica suma ascunsă a lumii, care este anulată de întreprindere, atunci pot exista și câteva presupuneri aici. Dacă medicul nu trebuie să depună fragmente din documentele necesare care confirmă cheltuielile suplimentare cu documente, atunci coloanele din tabel destinate detaliilor documentelor justificative sunt lăsate goale.

Funcționarul scrie pur și simplu în coloana „Numele documentului (retras)”: „Adăugați de la un astfel de număr”, iar în coloana „Suma cheltuită” - suma văzută ca suplimentară. Nu este nevoie să scrieți mai mult decât atât. Legalitatea acestor cheltuieli în calitate de fiduciar, este confirmată de documente care confirmă caracterul fictiv al contractului în sine, precum și ordinea despre direcția contractului și actele de procedură.

Trebuie să fiți asigurat de organizație sub formă de cheltuieli efective. Legislația nu impune limite asupra mărimii profiturilor; aceste valori mici sunt reglementate prin acte interne ale organizației. PC-ul are un standard pentru venituri suplimentare bazat pe metoda de calcul a PDF-ului, dar nu limitează valoarea veniturilor suplimentare în sine. Prote, ținând cont de evidența acestui standard, în prealabil este obligatorie indicarea datelor/numărului de zile la care apar articole suplimentare.

Cartea de venituri si plata avansului

Pana in acel moment, atata timp cat vanzatorul nu primeste efectiv marfa (nu vor fi angajate sau lucrate), debitul nu va fi din vina. Sumele de contribuție depuse nu modifică baza unei singure contribuții atunci când sunt simplificate. Puteți activa opțiunea de plată pentru o mină achiziționată cu plata în avans numai după ce plata pentru plata în avans a fost confirmată. Apoi sumele pentru plățile în avans confirmate sunt incluse în registrul de venituri și debit. Nu există un standard pentru cheltuielile materiale.

Donații și contribuții

În scopul prelucrării ulterioare, luați în considerare tranzacția de transfer de bani contra plată ca o plată în avans. Nu există caracteristici specifice asociate cu faptul că banii au fost luați dintr-o case de pariuri sportive.

Până în acel moment, atâta timp cât organizația nu preia efectiv bunurile (și nu se vor angaja servicii sau locuri de muncă), nu va plăti niciun cost. Prin urmare, este clar că sumele contribuției nu modifică baza pentru impozitul pe venit și impozitul unificat pentru iertare (clauza 14 din articolul 270, clauza 3 din articolul 273, clauza 2 din articolul 346.17 din Codul fiscal al Federației Ruse ). Nu infuzați mirosul de UTII, care este supus impozitului pe venit (clauza 1 a articolului 346.29 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Puteți activa opțiunea de plată pentru banda achiziționată cu suma dvs. de donație.

De ce vikonanii gândesc așa:

- Furnizați confirmări documentate (au fost depuse confirmări în avans și toate documentele de achiziție necesare);
– pridbane maino (locuri de muncă, servitori) sunt vinovați de vikorystuvatsya în activități care vizează direct privarea de venituri.

Aceasta rezultă din paragraful 2 al articolului 346.16 și paragraful 1 al articolului 252 din Codul fiscal al Federației Ruse.

Este important, totuși, ca (muncă, serviciu) având adăugată asigurarea de sănătate, să o aduceți la diferite elemente de cheltuieli și în momente diferite. De exemplu, puteți elimina rechizitele de birou imediat după plată și le puteți activa pentru retragere (clauza 2 a articolului 346.17 din Codul fiscal al Federației Ruse). Și valoarea mărfurilor achiziționate prin intermediul vânzătorului cu amănuntul este anulată din baza de distribuție modificată în lumea vânzărilor * (subclauza 23, clauza 1, articolul 346.16, subclauza 2, clauza 2, articolul 346.17 din Codul fiscal al Rusiei Federaţie).